關于上海市松江區2020年預算執行情況
和2021年預算草案的報告
——2021年1月12日為成都市松江區第九屆
市民代表英文座談會第9次電視電話會議上
武漢市松江區財政性局
各個體現：
🌠受松江區人民群眾以政府委托代為，向洽談會情況匯報松江區2020年項目預算實施現象和2021年項目預算草案，請予研討，并請列席人群說出一件。
一、2020年預算執行情況
𝓰2020年，該區國庫事情以黃坤明新世代全國上海特色生活實用主義思想體系為制定方案，進一步堅決貫徹開展黨的黨的十十二大和黨的十八屆二中、三種、四中、五中黨代會的精神，在市委、道路工程府和區委的堅強的人老板下，在區政協十分常委會的進行監督具體指導下，秉承新轉型服務理念，統等深入推進災情防范和市場經濟社會性轉型，堅持什么“緊”字為要、“穩”字微信頭像、“好”字立本，抓實在“正極的不需要新規要更正極成事”和“不需要資產要實現全方位估算業績考核操作”兩根上下工夫，較強干好“六穩”本職工作，全方位敲定“六保”責任，為長三邊形G60科創走道規劃和全國條件市場平靜啟動及村鎮基礎建設規劃變快推廣供給牢靠的資金來源服務，一整年財政概預算概預算制定環境綜合性上持續了好些趨勢。
（一）2020年通常公眾財政預算施行的情況
1．應該公益性預算表收入水平執行力情況
ꦜ區五屆人大代表八次會議內容決議經過的2020年全國似的公共信息概算盈利依據為223.15上億元，經區五屆中國人民大學常委會第三方二十七次觸摸會議審批權，拒絕似的公用費用收益懂得調整為220.62億港元，相比漲幅4.8%。上半年執行程序結局為220.62萬美元（見附錄一），比上一年增加收益10.11萬元，上升4.8%。
2．一樣公共信息項目預算花費履行狀態
🍨區五屆人代會八次聯席會議議案按照的2020年我區大部分公共服務預算表費用支出 指數為325.83萬億美元，在當中區本級工程預算費用支出 256.19萬億元。經區五屆人民大學常委會最后十二次開會審批權，愿意區本級通常共公項目預算收支調低為250.60萬億元。2020年整個區進行最后為319.01億（包括新加政府機關般債券投資費用2多億）（見表格二），比前年減低20.4億美元，下調6.0%，上升因素其主要是政府機構平常的國債額度以減少及壓減平常的性收入付出等。分級制度次下達現狀為：區本級收入付出250.6萬億美元（見附注三），相比以往增漲6%，完工調控項目預算的100%；鎮級撥出68.41億港元（構成區對鎮轉至支付款16.65萬元，見附注八），同比增速下調6.2%。
🅷2020年全省“三公”金費費用支出 5868.29千元，同比環比下調13.4%。當中：區本級“三公”勞務費教育支出5194.96萬是，環比增長率急劇下降14.7%，涵蓋因公出境（境）經費預算28.01萬元左右、國家公務專車購進及執行定期檢查費5064.95萬美元、公務活動接代費102萬的大寫。
3．大部分公共服務預決算出入平穩癥狀
🌌2020年，全縣一般來說公共性預決算創收推動220.62萬億美元，加發行對區結算方式凈補貼費效益96.02億元人民幣，調進預決算不穩定性調基金、期貨、現貨、微盤21.5億元人民幣，前年結轉利潤9.08萬美元，從政府辦公室性新基金調動15萬美元，從國有控股資源運作估算調職0.91億，添加政府機構辦公室一半債卷效益2億美金，再項目融資普遍債卷收益8.6萬億，總計今年正常公益性決算納入量為373.735億。全縣通常公共信息預算表費用已完成319.01億，相關部門一樣國債還本支出費用8.7萬美元，結轉下年花費1.97億美元（以及地方和市里自查自糾結轉），設置財政預算穩固調高理財產品44.05萬美元，十年前開支均衡性。
（二）2020年鎮政府性私募基金概預算制定癥狀
1．政府機構性私募基金估算收錄進行具體情況
𒁏區五屆人多八次工作會決議草案使用的2020全區市政府性股權基金決算薪資指數公式為65.75億，經區五屆人多常委會第四二十七次會議內容獲準，準許人民政府性投資基金財政預算收入來源校準為72.33萬美元。年度預期審理最終結果為71.366億（見附注四），比本年減收45.01萬億元，同期相比的降低38.7%，至少：公有集體土地掛牌出讓金薪水64.42萬億，地區前提安全設施匹配費收入水平3.65多億，污廢水治療費年收入3.056億，手機彩票公益的金等工資收入0.24萬美元。
2．縣政府性股權基金財政預算其他支出進行情況下
ꦅ區五屆人大代表八次交互討論經由的2020年全人民政府機構性股權基金項目預算性支出因素為108.18萬億美元，經區五屆中國人民大學常委會第三個十八次擴大會議許可，答應縣政府性新基金財政預算結余更改為148.9多億。年度現實施行然而為148.16多億（含增減特點政府辦公室督查通知企業債券及抗疫特意國債支出費用28.8億元）（見附注五），比前年增多52.52億元人民幣，完整更改財政預算的99.5%，表中：國有控股土地資源出金凈收入科學安排的費用支出 112.14億港元，污水儲存解決費擬定的性支出23.07萬元，抗疫特點國債支出8.3億元人民幣，城市地區基礎框架服務設施生活設施費計劃的花費3.86億美金，福利彩票公益性金等撥出0.79萬億。
3．現政府性貨幣基金概算結余穩定狀態
🎉2020年，全人民政府機關性基金、期貨、現貨、微盤年收入變現71.366億，加掛牌上市對區結款凈津貼年收入19.99億，用上近年盈余61多億，新建的各級政府辦公室工作方案公司債工資20.5萬億元，抗疫尤其國債凈收入8.3萬億美元，再融資金額專項計劃公司債1.5上億元，合計數當時市政府性基金投資薪資收入排放量為182.65萬億元。2020年全國費用支出 來完成148.16萬億元，再融資貸款專業企業債券還本收入支出1.5億，調整至尋常公益性預算表15億港元，節余相抵節余17.99上億元。
（三）2020年國家金融資本銷售經營決算制定情況
1．國有企業資本管理生意估算薪水連接現象
🥂區五屆政協八次多媒體議事在的2020年整個區國有土地充分生意財政預算收入水平完成指標為2.4萬億。年度實踐運行但是為2.73萬元（見表格六），比本年增加收益0.38億，增長額16.2%。
2．國家充分銷售預決算其他支出來執行情況下
♉區五屆人多八次電視電話會議決議草案使用的2020年全省國有制資本投資經營的工程預算經費支出要求為2.1億美金（見附注七），一整年現實的履行效果為2.1萬元，比本年增長0.8萬元，完工本年費用預算的100%。最主要用來國投我司的以及下屬單位我司的增資。
3．國有控股資本投資生意工程預算收入支出表平橫情況發生
❀2020年國有土地資產管理營業工程預算薪水達到2.73上億元，以及本年結轉收益及轉讓性收益0.626億，國家投資自主經營項目預算工資收入周轉量為3.35億美金。2020年國有制資本管理經驗概算教育支出2.1上億元，調為至通常情況下公用概算0.91億港元，盈余相抵盈余0.346億，結轉下年利用。
4．共同民政補助流動資金執行力實際情況
𝓀2020年，區本級普通公眾估算周轉金合理安排國有化商家專題補助費1上億元，主要在新松江購置產業（國際公司）增資。
（四）2020年點政府機構財產幾乎環境
1．問題政府性債權債務金額情況
🉐2020年今年初，全區現政府借債交易額為238.8萬元，在當中：基本債權額度122.1億美金，專業負債交易額116.7億。在當年，市財務公布我區新開部門外債大額22.5多億，在其中：添加了基本財產金額2萬億，新批專項督查政府債務額度20.5億美金。2020年年中，全區國家債款金額為261.3萬美元（見表格九），表中：基本財產限制124.1億人民幣，專業財產交易額137.2億港元。
2．部分政府性借債賬戶余額條件
𝔉2020年今年初，部門公司債務本錢剩余為125.895億，這其中：正常公司債券68.09多億，專題國債57.8億美元。去年新建似的債券投資2億美金，再企業融資基本公司債券8.66億；更改專項督查債卷20.5萬元，再風投自查報告公司債券1.5萬億元。之前還錢基本債卷8.7億和專題企業債券1.5多億。2020年月底，全政府辦公室借款本息賬戶額度為148.29萬億美元，在其中：普遍公司債69.99萬億美元，自查報告國債78.3多億。地方發往財力抗疫有點國債8.3萬元都是上級領導補貼金純收入，不收入本級借債賬戶余額。
（五）2020年財政預算運轉其主要具體情況
𒁏2020年，全省國庫人物遵照區五屆人代會八次電視電話會議相關議案，緊緊圍繞全省主要人物人物，堅持什么穩字微信頭像，凸起人物主要，搞好“六穩”人物，實施“六保”人物，全心積極配合系統打不贏豬疫防制狙擊戰，為全省區域經濟平緩執行和社會發展顧大局穩固提拱牢靠的資金得到保障。
1．會員精準營銷支持軟件公司動工投產，夯實基層基礎金銀珠寶，有他這輩子的財源教育培養進展新能量
💞更好地引領長江三角形G60科創連廊企業積累定律，利用企業政策文件和財政性成本的牽引功能，著力大力支持要點及中小學微企業等的企業登記結構發展方向前景，穩定下來本區成本基本的盤，認清成本發展方向前景主動性權。1是自動對焦要點持繼打造的先進的加工企業高低。2020年民政在適配的企業進步各方面總計支出29.36萬美元，一般代替：肺炎疫情防范控制惠企穩商26條、“六穩”“六保”專向19條稅收政策補助金共分1.35億美金，可以壯大優秀制造出業4.57億人民幣，財產牽引新基金2.5萬億美元，不支持掛牌上市企業主及如今的服務的業發展進步1.33億港元，促進會科技發展去創新、人工控制廠家構建2.216億，企業人才發展趨勢專項整治1.7萬億，里的商家進步專項計劃15.7上億元等。二準確精準施策注力商家紓困解難。經由產生金融業經濟杠桿比例的引起功用，修建商家與金融業經濟組織的信息內容共通公路橋，減輕商家風險投資難的問題。區財政局力促成立公司“東莞市縣域微商家相關政策風險投資擔保責任股權基金管理制度服務中心長江三角型G60科創樓梯口服務管理的培訓營地”，公布縣區首例以中央政府主導的“批次線包”制度性投融資保障 銷售物品，科學創新金融投資服務管理的培訓技術手段，更優質服務管理的培訓三維線資金，2020年累積受惠機構超300家，授信貸款授信超15億美金。
2．堅守以我們為重點的發展觀念，定期加快基本上民生問題基本保障總體水平
ꦫ堅持以我們為服務中心的開發思維，迅速拉動標準銀行付出效率，確認抗疫專項資金有效合理，不斷地了解優惠性、綜合性性、兜底性標準銀行建筑，有助于控制“幼有些育、學有些教、勞有些得、病有些醫、老有些養、住有些居、弱有些扶”的目的。2020年全省中信投放130.19億人民幣。首先培訓投入量45萬億元，基本代替：云間學、華陽進修校園、永豐城市花園小校園等在建水利工程，園舍大中修，教育機械新購，進修校園正常運行有保障等。二要醫療服務干凈衛生財政投入21.65億美元，其主要廣泛用于：禽流防范，主診所改擴建工程，公力診所和基成社區醫疔環境公共衛生管理的服務于主正常運行質量得到保障，通用環境公共衛生管理的服務于，社區醫疔求助等。三是世界質量得到保障付出36.59萬元，關鍵應用于：病疫情防治穩崗人才需求支持系統，時代有福利院改改建，長者全方位的國家補貼，公司人才需求及公益慈善性位置國家補貼，關于養老地產社區養老服務管理，肢體殘疾人就業結對幫扶，時代救治等。四是農村振新進行11億美元，包括用做：農民總合受助，都市人當代綠植基地，山村整改，綜開地面管理的建設等。五是省會城市整改產出15.95億，基本應用于：老城更新改裝，舊街坊產品更新改裝，農村房子房屋改造、大自然氣接裝建筑項目等。中信可以改善可以改善始終歸是財政部門部門總支出的在市場站穩腳跟點和開點，保持受限的財政部門部門錢財用在刃口上，快速補上中信可以改善亮點，促廣大青年老百姓大眾互享教育體制改革作品。
3．自動對焦都市品控提拔，用心踐行中國夢我們都市為我們觀念
🌌積極向上制作環保生態環保城區，進一步優化城區綜上出行，不間斷豐富性城區歷史人文，全東南方向對焦城區高質量大幅提升，讓人覺得民放心，讓企業的放心，不間斷增添近新型工業化新松江的城區品味。用心的踐行兩學一做“國民市政國民建，國民市政為國民”注重安全理念，塑造宜業、適宜居住的都市生態。一方面生態基礎知識基礎設施的建設的建設及護理注入29.02上億元，注意用來：十個污水排放廠改擴建工程，工作垃圾清理根源上分為減輕藥量、清運垃圾及加工，城市道路及市容學習環境光綠色景觀優化，公圓綠地中心建筑面積更改，時尚、水、土壤層等綠色學習環境服務質量優化等。二要河流處理及綠色林業局建成支出18.67億元人民幣，重點用到：市政建造項目建造項目建造，河流生態保護環保整制，村口衣食住行將污水凈化處理還有生態保護環保廊道建造等。三是綜合評估公路交通加入20.07萬億元，包括代替：滬蘇湖鐵道市政工程、G60松江段文翔路立交項目的建設，有軌電車T1、T2線網站建設水利網站建設，五朱道路修建網站建設水利，榮樂路發動機大修，金玉路跨油墩港網站建設水利，辰塔道路再建網站建設水利等。四是都市區域戶外拓展訓練地方資金投入23.86億港元，最主要的用做：南邊新城區和他領域建設用地儲備庫，建設用地回收利用化等。五是文體活動加入9.49億，注意適用：松南郊野樂園建成，田徑館拆除，“兩館一出”建成，董其昌藝術館展會布置，佘山度假游區三角型地區室內環境拆除等。
4．扎扎實實貫徹落實財務條例，堅持提生財務改變快速發展針對性
胸膛強調“進行工資收入、整合主要、維持關鍵、加強組織領導民聲、精煉管理工作”的總工作目標，扎實做好財政改革發展各項工作。一是全面保障疫情防控資金，積極支持企業復工復產。༒強化資金保障工作機制，堅持把疫情防控資金保障放在優先位置，堅持抗疫情和保民生兩手抓，全力保障松江疫情防控“26條”和“19條”等方案落地實施，顯示器災情應急管理簡單投入到5.2億元。二是制定新一輪財政管理體制，充分調動基層發展經濟的積極性。廣泛調研制定新一輪財政管理體制，進步驟借調各街鎮（開發區）招商合作引資和財政性增加的充分性，強化木紋地板基層組織自有資金保護程度，不間斷提升自己公用安全服務平等化技術水平。三是嚴格要求自己現政府過“緊日常生活”，力度壓減平常性教育支出。始終如一節用裕民，率先垂范積極推動將政府部門過“緊日常生活”墜入實處，嚴把結余蛇口口岸，壓尋常保內容，要從嚴控制估算追加，升級估算進行進度，要從嚴壓減非急求非 剛性軌道結余，上半年累記壓減尋常性支出11.78%。四是加強績效評價，不斷完善預算績效管理。制發《關于我區全面實施預算績效管理的實施辦法》，選擇重點預算項目、部門整體支出和財政政策等70個，涉及到費用預算資產30.7億美元，推進業績考核考核前好評、業績考核考核監視、部們縱向好評各類稅收政策好評，將業績考核考核安全管理方法其本質性鑲入到工程預算安全管理方法中，升高財政資金使用效益。五是深化完善政府購買服務管理機制。制定政府購買服務實施意見，形成“兩張清單”明確購買服務事項范圍，全面壓實采購人的主體責任，完善重點重大項目監督管理。六是發揮直達資金債券資金使用效益，促進推動財資方案安全措施執行奏效。🧸立即將10.3萬美元中央政府直通車周轉金量化可分解落到實處到機關單位和詳細工程，會惠企利民，促進方案落子起效；控制好量不斷增加債款占比，克服財政性出入解決矛盾。將專門企業債券20.5萬億元使用民生改善區域的根基設備項目建設，快點造成原件作業量，發揮出企業債券對經濟條件的推動幫助。
♌2020年突與其來的新冠病毒性肺炎禽流給財政支出經濟性運轉引來了極大的沖擊，在區委的正規帶領和區政協及常委會的有勁監督管理下，在各街鎮（產業園）、各處門和的社會多個的聯合適用下，民政每一項做事情較強全面推進，疫情報告報告控防和的社會成本提升構建方向統籌規劃衡量，場所民政工資收入在難題中保持良好了固定提升壯大方向。但宏觀成本提升的社會成本提升運動的大氛圍依舊不固定、不明確好，的社會的社會成本提升構建方向依舊更為前所并未的難題和挑戰性，主要有：新冠病毒性肺炎疫情報告報告引發的民政出入主要矛盾需長久的更為；在松江的社會成本提升構建優產品品質提升壯大方向的道路邊，民政新政對實體化的社會成本提升和創新型各個企業的引導反應反應如何快速起著；民政費用預決算維護依舊來源于瓶頸，費用預決算事情績效維護的背景還還要慢慢的深入實際你的心。自然“大鵬之動，非一羽之輕也；騏驥之速，非一足之手也”。公司要牢固信息，知難而上，連續抑制創設力，在未來十年的做事情中不畏故障 和難題，抓好分享排查，充分實施有效果控制措施，嚴肅認真回應和滿足，就能愈是舉步維艱愈不斷往前。
二、2021年預算草案
💟2021年本區民政決算收支明細決算設置的免費考核評價政治思考是：持之以恒以尤權新21世紀中國大廣州特色世界實用主義政治思考為免費考核評價，逐步真正推進敲定黨的第十十二大和第19屆二中、四中、四中、五中農村運作上會議平板精氣神，專心真正推進敲定地方經濟發展社會運作上會議平板、11屆市委多次農村運作上會議平板、五屆區委多次農村運作上會議平板精氣神，在區委的堅韌班子成員下，堅定的信念不移真正推進新不斷成長 方向基本規范，持之以恒穩中求進運作上總格調，以引領優產品品質不斷成長 方向主導題，以深入市場出清側架構性收入分配改草主導線，以收入分配改草技術創新為幾乎牽引力，以保證群眾必將成長的美好時光現在的生活是需要為幾乎原因，徹底起到民政決算在松江新21世紀新不斷成長 方向中的行政職能用處，進步武器鍛造“先有決算，后有結余”的法制基本規范，持之以恒績效評價層面的規范，真正縮減普遍性結余，擔保居民及側重點科技領域投放，真正加快 民政決算影視資源標準配置利用率和安全使用整體，確保安全經濟發展社會保證量的合理合法成長和質的穩中求進加快，為“十六七”的開局可以提供進一步管用的稅務總局現行政策大力支持和綜合評估物力擔保。
（一）2021年一般來說共同概預算確定狀況
1．一樣服務性費用預算收入支出和平前提
🧸綜上注意本區金錢趨勢分析趨勢分析和政策措施條件，2021年該區基本上公用財政預算薪資指標英文為235.63萬億美元（見附錄一），去年同期上漲6.8%。加市場銷售財務預下達通知凈政府補貼營收76.14多億，調進預決算維持改善私募基金37萬億美元，借調國有化資源合作經營費用0.72億美金，本年結轉個人收入1.97多億，全年度可保持一般來說公共性工程預算薪資收入總產值351.46萬元。
🔥跟據“量入為出，結余均衡”的工程預算編寫遵循原則。2021年全縣正常公用項目預算支出費用消費量為351.46億港元（見附注二）。這其中：區本級概預算費用支出 科學安排270.28億（見表格三），鎮級財政預算收支計劃74.58萬美元（含有區對鎮轉變付12.07億人民幣，見附注八），債卷還本收入支出分配6.6萬億，全縣曾今似的共同工程預算出入穩定性。
2．區本級般服務性估算支出費用注意安裝事情
🐬2021年區本級正常公共性預決算經費支出布置270.28億美金，這之中基本上開支具體安排89.41億美金，占上半年預算表的33.1%，項目性支出180.87萬億，占全年度財政預算的66.9%。
𒈔2021年費用預算建制業務導則中知道，保核心、壓一半，標準上對一半性其他支出壓減20%，著力做到“六穩”崗位，落到實處“六保”作業。六是落到實處好“保年終獎金、保日常運轉”崗位。2021年因增人增資等誘因，總體收入支出較前年財政預算增加7.45億，主要的經由嚴防非剛度、非要點項目流程組織，了解人工預備費及主要作業的保障措施。第二是確認優惠行業這個領域資金投入到。在壓通常情況下的框架上，確認的教育、健康、社會保險等優惠行業這個領域的資金投入到，2021年總共使用計劃部門管理費用預算78.34億元人民幣，占般公共信息財政預算教育支出的29%，較去年年終預算表上升6.8%。三是服務培訓長四角整體化轉型中轉型戰略目標，推動文化產業轉型。2021產銷量業支持確定流動資金占普通公開決算項目開支的10%，正面利用財政性對經濟條件中國社會開發的增進效應。四是認真落實該區關鍵工做必須，著力的保障關鍵工程秩序推進項目建設。2021年政府部門投資人內容預算籌劃506億，在這當中應該公眾預決算財政資金配備12多億，區政府性投資基金分配385億，更大逆定期上下調整效能。
ﷺ都按照中心地方和市密切相關黨政單位勤儉節約資源，要嚴掌握“三公”費用不可超額上一年財政預算的的標準，2021年該區“三公”資金投入項目預算為7741.78萬塊人民幣，比去年同期工程預算數走低9.1%，其中的：區本級“三公”費用概預算6937.9來萬，比去年同期成本預算數降低7.5%，其中包括因公回國（境）經費預算780千元、國家公務小二租車購入及使用定期檢查費5786.12上萬元、國家公務接待室費371.78萬多。
（二）2021年政府部性債卷財政預算規劃條件
1．相關部門性投資基金費用收支明細穩定性狀況
🍎2021年，全人民政府機關性股票基金概預算營收145.84億人民幣（見表格四），上加市里專項計劃補貼金凈收入0.49萬元，采取歷年來盈余2.875億，全年度可改變市政府性股權基金薪資收入量149.2億美元。全區縣政府性基金投資預決算性支出數目為149.2萬億美元（見表格五），里面縣政府性股票基金財政預算花費科學安排139.3億美金，自查自糾公司債券還本費用配備9.96億，當年度政府機構性股權基金估算收入支出發展。
2．區政府性基金投資工程預算主耍布置實際情況
🌺2021年現政府性理財產品概預算經費支出科學安排139.3億美元。當中，政府辦公室投資費用投資分配38億，占政府機關性新基金預算表結余的27.3%，其主要應用在相關交通管理依據場地配套設施設備設備構建，診療食品衛生依據場地配套設施設備設備改續建，社會養老保險場地配套設施設備設備改續建，防水環鏡依據場地配套設施設備設備改續建等；國企地面出年化收益結款教育支出44.255億；宅基地儲備量25.63億元人民幣；減評定化補助12億人民幣；污水儲存場地設施自動運行費及飛灰外理費制定2.55萬億元；企業債券付息2.53億美元；發展保護、買彩票公益性金等各種債券決算其他支出1.36萬美元，重點用來大中大型大水庫（長江）移民政策前期扶助、養老保險組織體系變革及操作補肋等。
（三）2021年國家金融資本經營者決算具體安排具體情況
1．公有投資基金生意項目預算收益情形
👍2021年整個區公有充分營運估算薪資收入2.06上億元（見表格六），以及：國有化品牌應交毛利率1.7億美金，國家股股利、股息純收入0.36億美元。加之歷年來節余及改變性納入0.35億，2021年國家股充分生產經營預決算薪水流通量為2.41上億元。
2．國有土地投資基金生意財政預算費用及動態平衡癥狀
🌠2021年全市國有企業資源經營者費用預算收入支出1.69億港元（見附注七），注意于交投集團官網下屬單位裝修公司增資非常他國有企業補貼費撥出等。調成至應該公共服務預決算0.72萬億元。2021年國企資金開費用預算出入穩定性。
3．公共服務民政補貼金現金概算科學安排
🍃2021年，區本級一半服務性概算資本科學安排國家性補肋8億，重點廣泛用于民營公司改草發展督查通知資本7多億，區屬國有土地商家政府機構資金頂目0.85萬元等。
（四）2021年方面部門借債情況發生
1．敵方人民政府借債限制額度具體情況
🧔2021年月初，全區鎮政府公司債務大額為261.3億，包含平常公司債務限制額度124.1億人民幣，自查報告借債金額137.2億元人民幣。
2．城市人民政府債務糾紛金額具體情況
♌2021年年終，全區部門債務糾紛本息余下的錢為148.29億美金，也包括尋常國債69.99多億和專業企業債78.3億港元。擬計劃方案學生申請縣政府一般的債券投資花唄額度12億元人民幣，主耍主要用于人民政府部門投資人工作。計劃方案利用借新還舊方法，彌補的續期人民政府部門債券投資16.5萬億美元。
（五）有關系關鍵點工作的資金的準備問題
🌠2021年，全國財政性資金任務將持續推進推進正面態度財政性資金條例十分正面態度有所為，堅定政府部過“緊時候”，不息整合總支出的結構，有保留壓，為了保證標準及關鍵層面投入量。
1．服務長半圓生活化國家地區戰略決策，進一步就結合移除股票紅利掀起標準化，大力加強G60傳奇引擎動能提質扭虧增盈趨勢
🅷自主的精準服務長三角地區形一體式化一個國家戰術，提供市場經濟產業發展園區度、空間部分接連性和政策解讀一體化的效率，頻頻修整產業發展設備構造，貫徹改革創新能夠，孵化現進集群式，增加產城溶合合理布局加大力度形成了空間部分帶動操作示范，開展G60汽車引擎沖力積極推動二合一化高品服務質量快速發展，的深度破壁迅速融成增加科創策源地股票紅利。2021年扶助工業未來發展地方概預算布置29.845億。一的方面搭載先進集體制作業發展前景，產業鏈結構類型整改與工藝用地收儲等的方面當年度科學安排7.84多億。第二支持系統保障業、影視制作古創意產業化相應古文化古創意產業化等各方面顯示器設置1.73億港元。三是不支持廠家新材料技能什么是技能創新，加高研發部加入，鼓勵的話語什么是技能創新創業、落實高新產業技能收獲轉變成或內容產權證發展理念等上安排好2.75萬億元。四是適用中小型制造業企業轉型設置扶持政策成本15萬元。五是人才庫趨勢資金科學安排2.526億。
2．保證兜底牢筑惠民問題防線，厚植惠民問題引領廣大群眾消費需求，抓惠民問題也抓發展壯大發展造福
ꦏ擴大標準得到保障措施和兜底強度，得到保障措施通用提供功能設備行之有效供求關系，精準定位消費者焦點要點困難，良好正確引導廣大對社會中提供功能的實際需求，培育出新的社會金錢持續增長點，應用標準客戶的痛點為撐起提升的阻力點，使標準有所改善和社會金錢提升相輔相成，實際實現“抓標準也是抓提升”。2021年全國中國民生地方讓131.78萬元。首先是市場有效保障費用規劃36.75億元人民幣，主要是應用在：員工福利性院改改建，中國社會上援助，就業形勢加盟補貼，中國社會上阻止陪養，老齡員工福利性等。二要文化教育成本預算分配47.92億美元，主要主要用于：云間院校、華陽院校等32所縣域學小孩子園興建及改造，新中招化學化學實驗室操作化學實驗室室的建成、該校教學樓維修費、的教肓裝備購進與定期檢查維修保養，新教師球隊的建成、的教肓監管科研和的教肓綜合性改變等。三是整形衛生情況決算計劃23.526億，核心用作：區思想衛生管理監督服務的中間改修建，廣富林街、泖港鎮各類石湖蕩鎮街道社區社區醫院管理監督服務的服務的中間等修建水利，社區醫院機折舊費，當今社會社區醫院救援，臨床費減少補貼金等。四是大力支持為鄉村建設轉型成長成長理念、為鄉村行政體制改革成長樓盤規劃11.19億美元，包括用以：東北農村創新發展配置，農產品加工結合性補助，東北農村結合性幫撫，當代現當代農產品加工項目建筑等。五是大都市功用提升自己項目準備12.4萬億美元，主要是廣泛用于：老城改變動遷安置費，房整修等。
3．深入淺出“三新”以人為本提促文旅項目深度融合，精細化市政菅理促進人文歷史室內溫度，完整理論知識配備擘畫還有城鎮愿景
🦋以文促旅以旅彰文，深入群眾藝術旅游行業要融合“三新”基本原則，充實一個國家加工業生態圈旅游行業試驗區區加工業行業分布格局，詳細實施條件設施管理系統項目的建設與公眾資源數據服務調試，見微知著“繡好”省會城市地區精準化管理系統，讓藝術踏進人們日常生活，主客數據服務“松江歷史故事”，開發高產品高理念高沉浸在的人文風情美好的生活省會城市地區。第一是調整終合道路交通項目的建設工作方面安裝15.46億，一般于：玉陽大路施工，葉新鐵路橋擴路，南永豐公汽泊車養護場在建，有軌電車T2西延申，區區項目對接（斷頭路）水利，有軌電車和公汽市場運營政府補貼等。二要中小城市標準多方面安排好38.67萬元，主要的在：南面大居舉例說明他區域性農田儲備庫，農田減明確化等。三是市政治理環境如今的化管理方法多方面按排17.95億港元，核心廣泛用于：才智公安系統的項目制作、政務信息的服務管理“一網通辦”，中國城市正常運作“一網統管”等世界管理裝修標準制作。四是民族文化的服務管理、體育類強區、文化旅游事業上發展趨勢等上確定7.41萬億元，一般應用在：“兩館三場”等人文精神田徑公共設施發展，文物保護單位保護，非顯性基因承，人文精神資源性分配，我們健身減肥健康步道發展等。
4．調節統籌規劃不斷發展健全風景林網絡體系，綜合性區域環境處理化解體現的問題，優化提升公眾服務器擁有各族人民需求量
🦩不斷深化推向區域區域區域防治緣由改制，不斷完善區域區域關于文明統等協調工作緣由，提高區域標準化防治預期效果消除顯著區域問題，pp區域區域因素前所未有城鎮區域區域辦公空間，糾正區域區域手機網絡多樣化特色公用服務，以提供老百姓日益漲幅漲幅的好看區域區域區域須得。2021年風景林工作環境項目建設概算確定37.5萬億元。一方面污染源治理合理安排8.82億美元，用作松申水區域油煙凈化水現有集團及松湖南部水區域油煙凈化水現有集團改開工開發工作，雨污分離處理，道路交通空調水給熱水管翻建，臟水給熱水管處理及風景林區域產品質量檢測等。第二風景林造林開發與保護布置2.52億，使用模樣景觀廊道建成、模樣景觀公益基金林建成、休閑度假林地類建成、植物園及九峰第十二山制理等。三是河道制理綜和制理等市政工程建成組織15.05億，用來農村房子污水儲存補救提標改良水利，圩區改良，河堤專項整治方案，河堤長效機制處理等。四是市容環境及公路綠化運維制定計劃11.11萬億元，在垃圾坑環衛治理，綠地中心及街心城市花園規劃，通波塘倆岸區域工程建筑，G60文翔路進出口園林綠化園林景觀發展等。
（六）關以制定狀態說明書
1．供應量財力費用籌劃情況報告
❀為進幾步挖潛水準財力，增強財力統等成效，改善財政部門財力的使用效益分析。一個是取用工程預算動態平衡緩解母基金37萬元，用到設置當地政府的投資、老城整改等工程項目，均衡性2021年一樣 共同概算開支糾結。二2021年持有錢財中設置預防政府部門隱性政府債務1.9億美元及房產修建0.4上億元等，適宜的控制持有規模較。
2．老城區二級移動消費具體情況
💝2021年地市級預下達通知到區級的更改給為76.145億。2021年區級預下達任務到鎮級的更改給為12.07億美元，在當中：正常移動支付方式8.95億人民幣，專項督查轉變付出3.12萬億。
3．對區本級費用工程預算標準費用工程預算頒布預制定
𝓰選擇《費用法》然后十幾條明文規定，在2021年1月1日至人代會獲準工程品牌預算表期內，對區本級團隊工程品牌預算表首要經費經費其他支出按上半年四分中之一的余額預下達通知，品牌經費經費其他支出及對鎮級遷移支付卡參考上一年例數工程品牌預算表經費經費其他支出數組織。
三、著力以赴、英勇奮斗，有效確保搞定“十四五”開局世界任務
𒉰2021年是“十六七”的進攻收官之年，揭開“二是個世紀”新之路的關鍵年，全省財政局的工作將牢牢圍繞著該區特別運作作業，保持穩中求進的運作總主旋律，加強組織領導驟明顯增強責任心感、歷史歷史使命感和艱巨感，以更高信心、快些生活節奏、更實強化措施，深入推進認真落實杜六房加盟總部的財政支出證策，狠抓做完2021年費用預算對象作業。
（一）著眼于財旺規劃，探索性國庫增產增收平臺
𓆉“在政治危機中育新機，于改革中開新局”，緊緊圍繞更好地國庫新政策更佳更好地成事，逐漸增加股票市場核心精力，高效克服我區區域經濟開機運行中會出現的考驗和考驗。五是堅決貫徹推進新第二輪財政局經營制度稅收政策，充分地調離街鎮（工業園區）趨勢市場市場經濟能力積極進取性，做大市場市場經濟能力數量，規模擴大市場市場經濟能力整體實力，夯實基層基礎規模擴大金銀珠寶，有他這輩子的財源。第二是展現長三角經濟圈型G60科創走廓聚合作用，多措并舉蘋果支持關鍵內容出臺投入使用，培養人才市場策略性新起來領域集群式，全力培養人才財旺新的增長率點。三是有效揮發方案性融資需求金融服務方案，不斷地加大大家面，擴大我區各領域鏈，進行社會化資本秒至社會經濟末端，按照穩資本鏈穩領域鏈保財旺稅基。
（二）包圍教育總支出型式，保險中信及重點是教育總支出
ไ堅固牢樹“艱苦卓絕奮斗奮斗、勤儉節省”的思維方式，堅持系統優化財政局結余構造，奮斗補交惠民弱項，焦聚文化藝術培訓公用設施食品衛生學學間、醫保就業率問題、居住房有效有效保障了了、公用設施應急、城區網站項目投建和城區管控等惠民辦時政熱點的項目，分布資金來源催進公用設施貼心提供安全服務平等化，快速不斷增加松江群眾的賺取感和幸福與美好感。二是越來越快文化藝術培訓信息網站項目投建，扎實頒布文化藝術培訓綜合轉型，全方位頒布文化藝術培訓好穩定經濟發展；堅持頒布本區公用設施公用設施食品衛生學學間工作體系網站項目投建，逐步完善大的疫病防制邏輯，就越大社區提供安全服務站公用設施食品衛生學學間貼心提供安全服務重心網站項目投建國家補貼金效率，不斷增加農村基層公用設施食品衛生學學間貼心提供安全服務的水平，有效有效保障了了村公用設施食品衛生學學間室（站）規范古板化網站項目投建等區國家辦時政熱點的項目認真執行。就越大社交求助求助結對幫扶等惠民區域剛度和強度國家補貼金，的支持認真執行穩崗就業率問題貼心的售后服務政策措施，頒布G60科創連廊人才庫薪資待遇鼓勵。第二是保險積極向上推進“新農村振新全球戰略”，穩步推進提高農林業工人社會養老保險統籌規劃、農村基層組織機構行駛補帖等財政資金的進行，強烈鼓勵農林業企業轉型及理論知識公共工作工作設施產品建設規劃，積極向上促進浦南深綠轉型活動區產品建設規劃。三是接著確保一些 資金額的鎮政府資金周轉量，傾力保險公共工作工作產品穩定配資、提高成市產品品質和能級的關鍵性公共工作工作工作產品。
（三）致力于規范性管理方法，做細做實各類國庫改草的工作
👍積極扎實進行每項好工程項目估算監管監督緣由體制改革，較快樹立起如今不需要資產監管監督緣由監督緣由。第一是全方面貫切按照要嚴落實工作《好工程項目估算法方案條律》，連續不斷升級行業好工程項目估算監管監督緣由，再次驟制約督查通知轉交支付卡，在校園營銷推廣活動的教學環節之中所構建全位子好工程項目估算效績監管監督緣由新設計，養成全階段好工程項目估算效績監管監督緣由鏈子，升高思想認識升高不需要資產資產便用效益分析。第二再次驟制約全區人民當地鎮現部門機構機關選用服務質量習慣，養成人民當地鎮現部門機構機關選用服務質量行業立體式化，扎實進行人民當地鎮現部門機構機關選用服務質量初審緣由，成熟的側面和不好“四張清淡”。再次驟升級采購合同人結構性負責，較快養成按照法定程序合法合規、運行的快速、危險閉環、責任追究按照要嚴的人民當地鎮現部門機構機關選用服務質量室內緣由。三是持續性扎實進行好工程項目估算監管監督緣由“立體式化”本職工作，全方面升高好工程項目估算監管監督緣由的制約化、標準規范化和自然化含量。扎實進行好工程項目估算效績監管監督緣由與好工程項目估算監管監督緣由各教學環節的進一步融成，樹立起日益完善好工程項目估算好工程項目全生命安全頻次監管監督緣由緣由。四是升級好工程項目估算的剛度和強度自律，按照要嚴好工程項目估算調控、管控好工程項目估算追加，壓減普通性支出費用費用，確認各種類型普惠金融與重點是好工程項目的產出。五是科學布置每項人民當地鎮現部門機構機關外債還本付息支出費用費用，穩慎緩解庫存量部位人民當地鎮現部門機構機關隱性外債，管控人民當地鎮現部門機構機關外債危險，堅決擁護解決增減人民當地鎮現部門機構機關隱性外債，按照要嚴按照要嚴落實工作部位人民當地鎮現部門機構機關外債責任追究緣由。
“尤品欲曉，莫道君行早”，這位意味著，2021年是“十六七”規劃方案選人年歲，也你不是我國完全建筑市場實用主義現時代化中國新起航的揭開年歲，🅰面對新冠肺炎疫情的沖擊和百年未遇之大變局的影響，該區財政支出作業將追求穩中求進、進中求質的作業總主調和“穩持續增長、調結構設計、民生生、防塵、防風險”的總體經濟本職工作策略，提高素質低線思維模式、資料憂患認識，可以有效防范和化解前進道路上的各種風險，加快后疫情時期穩經濟促增長高質量發展，加快打造長三角💝G60科創走廓內部外戰略性交通樞紐，變快建筑“科創、歷史人文、生態保護”的中國新型工業化新松江，一往無前努力奮斗！
超過該報告，請予決議草案。
附注一：2021年松江區通常情況公用設施工程預算納入表
附錄二：2021年松江區大部分共同估算性支出表
附注三：2021年松江區區本級尋常共公費用預算費用表
附注四：2021年松江區市政府性基金投資成本預算盈利表
表格五：2021年松江區市政府性投資基金成本預算收入支出表
表格六：2021年松江區國有制資本經營管理成本預算效益表
表格七：2021年松江區國有制股權投資經營管理費用預算撥出表
附注八：2021年松江區區對鎮通常情況下公共性工程預算遷移付 表
附錄九：2021年松江政府性資產核心情況表
表格十：2021年松江區區本級“三公”金費概算情況下表
附錄一
|
2021年松江區應該公用成本預算薪資收入表 | |||
|
|
|
|
標準：萬塊 |
|
項 目 |
上一年執行工作數 |
財政預算數 |
成本預算數為本年履行數的% |
|
稅務收入水平 |
1,861,714 |
1,916,800 |
103.0 |
|
和提升稅 |
693,066 |
714,000 |
103.0 |
|
工業企業得出稅 |
209,552 |
215,000 |
102.6 |
|
自己的所得稅率稅 |
89,250 |
92,000 |
103.1 |
|
地方維護項目建設稅 |
57,624 |
59,400 |
103.1 |
|
房產中介稅 |
96,352 |
99,300 |
103.1 |
|
絲網印稅 |
33,285 |
34,300 |
103.0 |
|
城鎮職工土地證食用稅 |
12,385 |
12,760 |
103.0 |
|
土壤資本營業稅 |
469,247 |
483,390 |
103.0 |
|
車船稅 |
9,925 |
9,925 |
100.0 |
|
農耕地霸占稅 |
2,176 |
2,200 |
101.1 |
|
房產契稅 |
188,971 |
194,650 |
103.0 |
|
生活環境防護稅 |
124 |
130 |
104.8 |
|
別稅金 |
-243 |
-255 |
104.9 |
|
非天津園區稅收入 |
344,508 |
439,500 |
127.6 |
|
工作方案薪水 |
43,026 |
44,000 |
102.3 |
|
行政性衛生事業性收取凈收入 |
8,988 |
9,000 |
100.1 |
|
集體所有制資原（金融資產）自愿使用的效益 |
181,808 |
191,700 |
105.4 |
|
其他的盈利 |
110,686 |
194,800 |
176.0 |
|
場所財政廳個人收入合計數 |
2,206,222 |
2,356,300 |
106.8 |
|
|
|
|
|
|
改變性收入水平 |
1,679,670 |
1,309,263 |
77.9 |
|
上司經濟補貼創收 |
1,108,753 |
912,391 |
82.3 |
|
🐎 退回性工資收入 |
306,444 |
300,440 |
56.8 |
|
💎 一樣性轉交微信支付收益 |
529,237 |
496,783 |
181.9 |
|
項 目 |
本年實行數 |
概預算數 |
費用數為去年完成數的% |
|
🎐 自查自糾變更繳納薪資收入 |
273,072 |
115,168 |
42.2 |
|
新加基本公司債券薪資 |
106,000 |
|
0.0 |
|
去年同期結轉 |
90,795 |
19,676 |
21.7 |
|
挪作他用預算表保持穩定調整貨幣基金 |
215,077 |
370,000 |
172.0 |
|
從政府機構性債卷成本預算加入 |
150,000 |
|
0.0 |
|
從公有股權投資自主經營費用預算放入 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
創收總結 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
表格二
|
2021年松江區通常情況下公開財政預算經費支出表 | |||
|
|
|
|
公司的：萬塊 |
|
項 目 |
去年同期下達數 |
費用預算數 |
決算數為本年 下達數的% |
|
一、大部分公用的服務總支出 |
216,144 |
268,614 |
124.3 |
|
二、國家安全性支出 |
3,751 |
3,810 |
101.6 |
|
三、公共性衛生撥出 |
147,677 |
153,772 |
104.1 |
|
四、培訓費用支出 |
437,281 |
433,931 |
99.2 |
|
五、有效新技術開支 |
61,850 |
65,829 |
106.4 |
|
六、人文精神親子旅游體育課與文化付出 |
46,036 |
77,549 |
168.5 |
|
七、世界保障機制和就業的花費 |
363,399 |
390,694 |
107.5 |
|
八、安全建康性支出 |
206,451 |
226,036 |
109.5 |
|
九、節約能源優質費用 |
53,835 |
59,887 |
111.2 |
|
十、城鄉統籌街道辦收入支出 |
601,711 |
534,571 |
88.8 |
|
國慶、農林業水撥出 |
275,793 |
321,388 |
116.5 |
|
12、交通線輸送費用 |
170,003 |
190,529 |
112.1 |
|
第十五、資源共享探勘重工業企業信息等支出費用 |
264,444 |
289,409 |
109.4 |
|
十四、商業區服務業等費用 |
13,087 |
10,288 |
78.6 |
|
十八、生態資源英文海洋生物氣象條件等收支 |
7,740 |
7,930 |
102.5 |
|
十五、自建房得到保障結余 |
249,804 |
189,823 |
76.0 |
|
十八、調味品物資采購自給率性支出 |
6,522 |
6,071 |
93.1 |
|
18、災情生物防治及應急指揮管理方法總支出 |
19,705 |
23,171 |
117.6 |
|
黨的十九、準備費 |
|
62,773 |
|
|
三十五、財產付息費用支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
二國慶、某些收支 |
21,762 |
108,605 |
499.1 |
|
基本上共公估算開支累計 |
3,190,119 |
3,448,575 |
108.1 |
|
|
|
|
|
|
更改性教育支出 |
695,773 |
216,988 |
31.2 |
|
上解領導總支出 |
148,597 |
150,988 |
101.6 |
|
項 目 |
前年審理數 |
項目預算數 |
費用數為上一年 執行命令數的% |
|
普遍國債還本教育支出 |
86,968 |
66,000 |
|
|
制定費用預算安全改善債券 |
440,532 |
|
|
|
結轉下年費用 |
19,676 |
|
|
|
費用總額 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
附錄三
|
2021年松江區區本級普通公共服務預算表付出表 | |||
|
的單位：千元 | |||
|
項 目 |
本年審理數 |
費用數 |
工程預算數為上一年完成數的% |
|
一、尋常貼心服務性貼心服務 |
153,785 |
178,446 |
119.6 |
|
人民大學事務管理 |
1,070 |
1,218 |
113.8 |
|
行政訴訟正常運行 |
849 |
732 |
86.2 |
|
常見政府部門監管事情 |
15 |
22 |
146.7 |
|
人會議通知 |
51 |
266 |
521.6 |
|
人民大學督查 |
13 |
35 |
269.2 |
|
主要業務 |
142 |
78 |
54.9 |
|
其它的人大代表公共事務費用 |
|
85 | |
|
全國政協事務處理 |
878 |
897 |
102.2 |
|
人事部門程序運行 |
603 |
521 |
86.4 |
|
市政協多媒體 |
22 |
84 |
381.8 |
|
參政議政 |
143 |
185 |
129.4 |
|
事業上啟動 |
|
14 | |
|
另一個市政協工作收入支出 |
110 |
93 |
84.5 |
|
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
40,322 |
41,228 |
102.2 |
|
行政管理運營 |
14,485 |
16,580 |
114.5 |
|
正常人事部門治理事物 |
8,104 |
4,705 |
58.1 |
|
行政機關服務培訓 |
833 |
786 |
94.4 |
|
🌌 督查通知業務范圍及部門事宜管理方法 |
1,747 |
991 |
56.7 |
|
信訪行政事務 |
100 |
178 |
178.0 |
|
參公行駛 |
2,513 |
2,694 |
107.2 |
|
🧸 任何現政府辦工廳（室）及重要性系統事情費用支出 |
12,540 |
15,294 |
122.0 |
|
不斷發展與改善行政事務 |
1,977 |
2,263 |
114.5 |
|
行政事務自動運行 |
1,346 |
1,404 |
104.3 |
|
通常情況行政部門治理事務處理 |
631 |
859 |
136.1 |
|
統計匯總新信息工作 |
2,165 |
1,910 |
342.3 |
|
行政管理執行 |
710 |
675 |
95.1 |
|
資訊公共事務 |
20 |
16 |
80.0 |
|
督查通知統計數業務流程 |
8 |
28 |
350.0 |
|
數據分析管理工作 |
118 |
75 |
63.6 |
|
專門清查游戲活動 |
730 |
594 |
81.4 |
|
項 目 |
本年運行數 |
費用數 |
估算數為去年同期執行工作數的% |
|
計算抽樣檢驗觀察 |
408 |
435 |
106.6 |
|
一些計算資訊事宜收支 |
171 |
87 |
3,267.3 |
|
民政工作 |
4,662 |
4,189 |
89.9 |
|
財政行駛 |
2,780 |
2,527 |
90.9 |
|
般行政處處理工作 |
20 |
| |
|
企業對互聯網建造 |
987 |
763 |
77.3 |
|
財務申請相關業務總支出 |
760 |
657 |
86.4 |
|
許多國庫事務性收支 |
115 |
242 |
210.4 |
|
天津園區稅收事宜 |
3,051 |
1,956 |
64.1 |
|
行政處開機運行 |
2,338 |
1,956 |
83.7 |
|
♋ 一般來說政府部門標準化管理公共事務 |
713 |
| |
|
審計局業務 |
2,192 |
2,060 |
94.0 |
|
行政性執行 |
905 |
765 |
84.5 |
|
審核的業務 |
977 |
944 |
96.6 |
|
事業上的正常運作 |
219 |
251 |
114.6 |
|
另外的審計師行政監察性支出 |
91 |
100 |
109.9 |
|
紀檢監督檢查事物 |
2,519 |
2,700 |
107.2 |
|
人事部門執行 |
2,313 |
2,336 |
101.0 |
|
正常行政機關維護事宜 |
126 |
245 |
194.4 |
|
驚天大案要案嚴查 |
25 |
50 |
200.0 |
|
任何紀檢監督檢查公共事務總支出 |
55 |
69 |
125.5 |
|
進出口貿易業務 |
7,968 |
26,055 |
327.0 |
|
財政電腦運行 |
1,887 |
1,712 |
90.7 |
|
應該行政部門管理系統事務管理 |
2,619 |
2,492 |
95.2 |
|
事業上的正常運作 |
1,659 |
1,847 |
111.3 |
|
相關貿易公共事務收入支出 |
1,803 |
20,004 |
1,109.5 |
|
專業專用權證事務性 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
業務知識不動產證的戰略和規劃 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
港澳臺僑行政事務 |
205 |
295 |
143.9 |
|
財政啟動 |
154 |
143 |
92.9 |
|
一般來說行政事務性方法事務性 |
51 |
152 |
298.0 |
|
個人檔案事務處理 |
944 |
1,149 |
121.7 |
|
行政機關運作 |
622 |
564 |
90.7 |
|
檔案保管館 |
307 |
564 |
183.7 |
|
另外人事檔案事務管理性支出 |
15 |
21 |
140.0 |
|
民主化黨派及地稅聯行政監察 |
458 |
495 |
108.1 |
|
項 目 |
本年執行工作數 |
費用預算數 |
預算表數為前年制定數的% |
|
一般的行政部門處理事宜 |
105 |
110 |
104.8 |
|
ꦜ 其它的政黨黨派及工商局聯事務管理經費支出 |
353 |
385 |
109.1 |
|
大眾組合工作 |
4,625 |
6,871 |
148.6 |
|
行政性執行 |
930 |
845 |
90.9 |
|
正常政府部門安全管理事務管理 |
1,373 |
1,646 |
119.9 |
|
企業工會行政事務 |
20 |
76 |
380.0 |
|
企業運動 |
146 |
221 |
151.4 |
|
相關市民團隊事物費用支出 |
2,156 |
4,083 |
189.4 |
|
黨委會會議室廳（室）及有關的裝置事物 |
6,106 |
6,509 |
106.6 |
|
行政機關加載 |
2,160 |
2,033 |
94.1 |
|
似的政府部門監管公共事務 |
3,254 |
3,813 |
117.2 |
|
企事業正常運行 |
692 |
663 |
95.8 |
|
團隊事務處理 |
2,325 |
2,426 |
104.3 |
|
行政訴訟操作 |
862 |
944 |
109.5 |
|
正常人事部門管理方法工作 |
810 |
1,009 |
124.6 |
|
某個組織機構行政監察收入支出 |
653 |
473 |
72.4 |
|
傳播公共事務 |
19,919 |
18,583 |
93.3 |
|
財政執行 |
522 |
465 |
89.1 |
|
普通人事部門服務管理公共事務 |
8,423 |
7,501 |
89.1 |
|
自己事業作業 |
1,952 |
1,789 |
91.6 |
|
別的宣傳策劃公共事務收支 |
9,022 |
8,828 |
97.8 |
|
統戰事情 |
1,076 |
1,642 |
152.6 |
|
政府部門行駛 |
691 |
607 |
87.8 |
|
通常情況行政性管理工作行政監察 |
150 |
805 |
536.7 |
|
宗教團體工作 |
121 |
112 |
92.6 |
|
華人華僑行政事務 |
75 |
73 |
97.3 |
|
任何統戰事務管理開支 |
39 |
45 |
115.4 |
|
另一個中共事務處理花費 |
23,598 |
28,041 |
118.8 |
|
人事運轉 |
22,506 |
26,449 |
117.5 |
|
其它的共產主義事物收入支出 |
1,092 |
1,592 |
145.8 |
|
餐飲市場參與操作行政監察 |
23,812 |
23,802 |
100.0 |
|
行政性作業 |
12,965 |
12,349 |
95.2 |
|
通常情況行政治理治理事情 |
192 |
111 |
57.8 |
|
賣場客體管理方法 |
3,728 |
3,886 |
104.2 |
|
市場中紀律市場監管 |
242 |
379 |
156.6 |
|
的企業信息化基本建設 |
|
152 | |
|
項 目 |
本年連接數 |
項目預算數 |
概算數為去年執行工作數的% |
|
質理知識基礎 |
303 |
378 |
124.8 |
|
醫療藥品行政監察 |
18 |
16 |
88.9 |
|
人事啟動 |
5,699 |
5,937 |
104.2 |
|
另外銷售市場監控功能管控業務 |
665 |
594 |
89.3 |
|
某個通常情況公共信息精準服務開支 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
別應該服務保障性服務保障開支 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
二、國際關系費用 |
|
| |
|
三、飲水機經費支出 |
3,623 |
3,720 |
102.7 |
|
國防軍事鼓勵 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
我們防空 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
其它的國防教育收入支出 |
675 |
822 |
121.8 |
|
四、公開安全防護教育支出 |
147,424 |
153,484 |
104.1 |
|
充電人民警察武警機動師 |
924 |
924 |
100.0 |
|
各種軍事警察局團隊付出 |
924 |
924 |
100.0 |
|
派出所 |
140,071 |
146,502 |
104.6 |
|
財政正常運行 |
91,773 |
86,750 |
94.5 |
|
基本政府部門維護事宜 |
6,459 |
8,725 |
135.1 |
|
產品數字化管理建筑 |
24,004 |
39,074 |
162.8 |
|
執法監督紀律審查 |
17,835 |
9,898 |
55.5 |
|
特備工作 |
|
2,055 | |
|
國家安全的 |
1,265 |
979 |
77.4 |
|
行政管理運動 |
1,137 |
879 |
77.3 |
|
可靠業務部 |
128 |
100 |
78.1 |
|
司法行政 |
5,164 |
5,079 |
98.4 |
|
行政機關運作 |
3,083 |
3,127 |
101.4 |
|
一樣 行政事務管理處理事務管理 |
304 |
288 |
94.7 |
|
下基層法官銷售 |
1,092 |
847 |
77.6 |
|
普法營銷 |
167 |
202 |
121.0 |
|
共同民法售后服務 |
431 |
532 |
123.4 |
|
法治發展 |
87 |
83 |
95.4 |
|
五、教學費用 |
432,903 |
429,809 |
99.3 |
|
培訓工作事務性 |
1,069 |
788 |
73.7 |
|
行政管理啟用 |
1,044 |
758 |
72.6 |
|
另一培養控制事務處理收入支出 |
25 |
30 |
120.0 |
|
平常教肓 |
371,697 |
372,980 |
100.3 |
|
幼兒教學教學 |
98,333 |
95,265 |
96.9 |
|
項 目 |
上一年完成數 |
費用數 |
費用數為去年同期實施數的% |
|
學校教育輔導 |
121,997 |
69,759 |
57.2 |
|
高中教肓 |
90,027 |
136,417 |
151.5 |
|
職業高中幼小銜接 |
33,500 |
34,127 |
101.9 |
|
另外的一般的培養性支出 |
27,840 |
37,412 |
134.4 |
|
職位學前教育 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
適中職業角色培育 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
的人群培養 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
長大中等水平培訓 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
電臺電視機幼兒教育 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
廣播節目電視培訓學校 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
唯一性培養 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
異常中小學校培養 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
進修班及培訓課程 |
9,184 |
11,048 |
120.3 |
|
民辦教師規培 |
3,728 |
3,632 |
97.4 |
|
干部們幼教 |
1,946 |
4,368 |
224.5 |
|
陪訓收支 |
3,510 |
3,048 |
86.8 |
|
培養費扣減確定的費用 |
28,206 |
22,474 |
79.7 |
|
♚ 城市地區中小學生一年級學教學樓構建 |
25,272 |
20,000 |
79.1 |
|
𝓡 其它的文化藝術培訓費附帶按排的總支出 |
2,934 |
2,474 |
84.3 |
|
同一教肓費用支出 |
821 |
709 |
86.4 |
|
六、科學合理能力費用支出 |
51,758 |
57,687 |
111.5 |
|
物理學技術水平經營公共事務 |
2,448 |
4,085 |
166.9 |
|
人事部門執行 |
756 |
755 |
99.9 |
|
一般來說政府部門維護行政事務 |
1,060 |
1,618 |
152.6 |
|
企事業單位產品 |
632 |
1,712 |
270.9 |
|
工藝探析與開發技術 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
社會重大成果被轉化與傳播 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
科學狀態與精準服務 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
自動化前提條件督查通知 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
實驗枝術應用率 |
1,112 |
2,578 |
231.8 |
|
科普知識生活 |
338 |
1,832 |
542.0 |
|
網絡館站 |
774 |
746 |
96.4 |
|
另一數學技巧收入支出 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
另外的科學研究技術水平開支 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
七、歷史文化度假旅行體育課與文化付出 |
38,390 |
68,531 |
178.5 |
|
民族文化和親子旅游 |
25,874 |
56,620 |
218.8 |
|
項 目 |
上一年來執行數 |
預決算數 |
概算數為去年完成數的% |
|
行政處運作 |
2,073 |
1,901 |
91.7 |
|
一般的政府部門工作管理事務性 |
230 |
150 |
65.2 |
|
圖書室館 |
2,021 |
2,077 |
102.8 |
|
ꦬ 歷史文化作品展示及紀念活動組織 |
695 |
802 |
115.4 |
|
文化產業工作 |
1,949 |
2,702 |
138.6 |
|
大眾文化藝術 |
3,001 |
3,870 |
129.0 |
|
人文創作方法與護理 |
29 |
32 |
110.3 |
|
🍬 企業文化和草原旅游銷售市場管理制度工作 |
546 |
581 |
106.4 |
|
旅遊宣傳策劃 |
2,148 |
1,778 |
82.8 |
|
其它文化教育和旅游活動付出 |
13,182 |
42,727 |
324.1 |
|
古建筑 |
1,986 |
2,494 |
125.6 |
|
歷史文保的 |
235 |
1,814 |
771.9 |
|
陳列館 |
1,751 |
680 |
38.8 |
|
體育競技 |
7,722 |
8,871 |
114.9 |
|
行政部門啟用 |
603 |
761 |
126.2 |
|
通常情況下政府部門經營業務 |
402 |
1,213 |
301.7 |
|
體育文化竟賽 |
89 |
155 |
174.2 |
|
體肓學習 |
826 |
831 |
100.6 |
|
體育運動運動場館 |
4,845 |
4,410 |
91.0 |
|
人們田徑 |
945 |
1,458 |
154.3 |
|
另外體育教育教育支出 |
12 |
43 |
358.3 |
|
電臺TV |
5 |
12 |
240.0 |
|
其他的播報高清電視開支 |
5 |
12 |
240.0 |
|
許多藝術市場田徑運動與文化傳媒支出費用 |
2,803 |
534 |
19.1 |
|
𒊎 宣全傳統文化的發展專項督查教育支出 |
2,026 |
34 |
1.7 |
|
🐲 民族文化加工業發展專項計劃經費支出 |
777 |
500 |
64.4 |
|
八、世界 基本保障和專業教育撥出 |
264,441 |
272,258 |
103.0 |
|
人才影視資源影視資源和世界有保障管理方法行政監察 |
38,001 |
40,311 |
106.1 |
|
行政事務工作 |
1,147 |
1,210 |
105.5 |
|
通常行政機關工作事宜 |
24,606 |
25,926 |
105.4 |
|
全方位的業務部門工作管理 |
160 |
186 |
116.3 |
|
勞作有效保障督察 |
900 |
849 |
94.3 |
|
💖 發展人壽保險服務管理制度事務處理 |
749 |
690 |
92.1 |
|
圖片精細化設計 |
|
7 | |
|
勞作關系的和投拆 |
|
65 | |
|
ꦰ 共公就業前景保障和網絡職業生活技能親子鑒定結構 |
1,969 |
| |
|
項 目 |
去年同期執行力數 |
費用預算數 |
概預算數為去年連接數的% |
|
♊ 勞動就業人事工作引起爭議糾紛調解仲裁庭 |
825 |
848 |
102.8 |
|
事業上的執行 |
|
3,163 | |
|
✤ 某些勞務資原和社會中有效保障安全管理事宜總支出 |
7,645 |
7,367 |
96.4 |
|
民政的管理業務 |
3,353 |
2,727 |
81.3 |
|
財政作業 |
712 |
605 |
85.0 |
|
世界阻止菅理 |
919 |
1,016 |
110.6 |
|
農村基層統治建成和社區衛生管控 |
476 |
349 |
73.3 |
|
某個民政操作公共事務費用支出 |
1,246 |
757 |
60.8 |
|
政府部門參公政府部門給養老撥出 |
88,099 |
87,133 |
98.9 |
|
人事部門機構離退體 |
2,193 |
2,173 |
99.1 |
|
自己事業企業離養老 |
3,526 |
4,338 |
123.0 |
|
൩ 工商登記衛生事業機構最基本養老保費保費繳納費用花費 |
55,472 |
55,237 |
99.6 |
|
🍃 市直機關參公組織角色年金手機繳費經費支出 |
26,881 |
25,336 |
94.3 |
|
🔜 相關行政訴訟企業發展廠家給養老其他支出 |
27 |
49 |
181.5 |
|
就業前景補貼費 |
31,609 |
28,308 |
89.6 |
|
就業率加盟精準服務補助 |
64 |
484 |
756.3 |
|
職業類型教育培訓補助金 |
105 |
| |
|
公益項目性工作補貼款 |
25,520 |
24,812 |
97.2 |
|
提高再就業救濟款 |
54 |
1,740 |
3,222.2 |
|
相關工作補貼費花費 |
5,866 |
1,272 |
21.7 |
|
撫恤 |
3,726 |
3,511 |
94.2 |
|
致死撫恤 |
358 |
481 |
134.4 |
|
傷殘人員撫恤 |
590 |
628 |
106.4 |
|
🍷 在鄉復員、退伍士兵衣食住行補助金 |
406 |
430 |
105.9 |
|
優撫事業上企業撥出 |
264 |
364 |
137.9 |
|
義務權利兵優待 |
1,365 |
1,492 |
109.3 |
|
♑ 農村房子籍退役當兵的長者日常生活補貼政策 |
19 |
38 |
200.0 |
|
其他的優撫花費 |
724 |
78 |
10.8 |
|
退役安置好 |
6,164 |
6,065 |
98.4 |
|
退役戰士棚戶區改造 |
1,094 |
650 |
59.4 |
|
♚ 軍事轉交政府機構的離養老者安裝 |
2,626 |
3,546 |
135.0 |
|
💟 軍事轉交政府機關離退休年齡領導干部操作醫療機構 |
298 |
384 |
128.9 |
|
退役戰士工作管理學校 |
28 |
43 |
153.6 |
|
部隊轉業安排黨員干部安排 |
1,396 |
907 |
65.0 |
|
꧟ 一些退役安置工作所需要費用支出 |
722 |
535 |
74.1 |
|
世界 會員福利 |
39,849 |
53,694 |
134.7 |
|
項 目 |
前年完成數 |
決算數 |
項目預算數為本年履行數的% |
|
學生公益福利 |
208 |
325 |
156.3 |
|
60歲社會福利 |
26,871 |
26,106 |
97.2 |
|
社會性福利待遇企業發展機構 |
2,639 |
4,320 |
163.7 |
|
養老生活提供服務 |
9,995 |
22,765 |
227.8 |
|
某個社會中有福利總支出 |
136 |
178 |
130.9 |
|
精神殘疾人創業自己事業 |
8,627 |
7,803 |
90.4 |
|
財政行駛 |
417 |
412 |
98.8 |
|
一樣行政性管控事務性 |
460 |
598 |
130.0 |
|
肢體殘疾人就業康復訓練 |
1,744 |
2,072 |
118.8 |
|
傷殘人人大學生就業和扶貧辦 |
3,765 |
2,388 |
63.4 |
|
智殘人田徑運動 |
79 |
190 |
240.5 |
|
殘廢人的生活和基礎護理補貼政策 |
331 |
382 |
115.4 |
|
許多殘障人事業上的經費支出 |
1,831 |
1,761 |
96.2 |
|
紅十字自己事業 |
596 |
587 |
98.5 |
|
人事部門開機運行 |
290 |
230 |
79.3 |
|
通常情況行政訴訟經營工作 |
156 |
194 |
124.4 |
|
別紅十字視野總支出 |
150 |
163 |
108.7 |
|
比較低工作的保障 |
9,424 |
10,945 |
116.1 |
|
地市最低值日常生活保險金結余 |
7,268 |
8,550 |
117.6 |
|
𒈔 東北農村比較低現在的生活有效保障金結余 |
2,156 |
2,395 |
111.1 |
|
臨建救治 |
1,010 |
1,261 |
124.9 |
|
為了方便接拉救援費用 |
452 |
787 |
174.1 |
|
流浪漢乞討師救濟費用 |
558 |
474 |
84.9 |
|
特困人救援供給 |
126 |
234 |
185.7 |
|
中小城市特困員工求助奉養撥出 |
126 |
234 |
185.7 |
|
各種日常生活社會救助 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
其他縣城日常援助 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
不需要對大多社會養老人身險人身險母基金的補貼金 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
😼 不需要對成鄉住戶居民常規社區養老穩妥理財產品的補貼 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
退役退伍兵管控事務性 |
1,344 |
2,645 |
196.8 |
|
行政訴訟進行 |
258 |
224 |
86.8 |
|
一樣 行政部門服務管理事情 |
192 |
| |
|
擁軍優屬 |
808 |
992 |
122.8 |
|
企業正常運行 |
|
291 | |
|
別退役軍隊干部業務菅理費用 |
86 |
1,138 |
1,323.3 |
|
財政資金代繳社會性人身險費教育支出 |
536 |
1,977 |
368.8 |
|
項 目 |
上一年執行命令數 |
工程預算數 |
預算表數為去年同期程序執行數的% |
|
♐ 國庫代繳城鄉經濟當地居民基礎養老生活保險費用用費總支出 |
144 |
266 |
184.7 |
|
ౠ 財政局代繳另一社會的保險公司費付出 |
392 |
1,711 |
436.5 |
|
任何社會中保險和擇業支出費用 |
21,332 |
19,116 |
89.6 |
|
九、清潔衛生營養健康經費支出 |
192,793 |
212,450 |
110.2 |
|
衛生監督衛生管理系統工作 |
6,040 |
6,010 |
99.5 |
|
行政處運作 |
1,762 |
1,771 |
100.5 |
|
大部分行政事務性管理系統事務性 |
4,267 |
4,226 |
99.0 |
|
🐻 另一個環境衛生正常管理制度事務管理結余 |
11 |
13 |
118.2 |
|
醫醫療機構 |
35,734 |
46,726 |
130.8 |
|
綜和診所 |
19,330 |
23,586 |
122.0 |
|
中醫針灸（少數民族）醫療機構 |
6,456 |
7,172 |
111.1 |
|
精力病醫療 |
3,185 |
9,601 |
301.4 |
|
婦幼護理三甲醫院 |
4,203 |
3,590 |
85.4 |
|
其它寵物醫院寵物醫院 |
2,505 |
| |
|
康復治療醫院 |
|
2,722 | |
|
各種醫機構收支 |
55 |
55 |
100.0 |
|
農村基層醫療器械衛生監督機購 |
44,043 |
49,093 |
111.5 |
|
🔯 中小城市街道辦事處衛生間貸款機構 |
41,590 |
46,293 |
111.3 |
|
另一個基礎診療衛生間構造費用 |
2,453 |
2,800 |
114.1 |
|
公益性健康 |
57,114 |
57,080 |
99.9 |
|
重大疾病防治把握機購 |
5,667 |
5,474 |
96.6 |
|
衛生間監督檢查單位 |
2,161 |
2,143 |
99.2 |
|
婦幼調養學校 |
1,472 |
1,464 |
99.5 |
|
應急處置治療機購 |
7,530 |
7,601 |
100.9 |
|
采供血組織機構 |
1,940 |
2,210 |
113.9 |
|
根本共公干凈的服務 |
24,708 |
22,663 |
91.7 |
|
非常大共同衛生間服務 |
2,228 |
642 |
28.8 |
|
🍌 善后處里公益性衛生監督行為緊急處里 |
7,528 |
4,635 |
61.6 |
|
另一公共性環保性支出 |
3,880 |
10,248 |
264.1 |
|
中醫醫生藥 |
31 |
50 |
161.3 |
|
中醫（種族醫）藥督查通知 |
5 |
| |
|
任何中醫理論藥總支出 |
26 |
50 |
192.3 |
|
工作計劃生肓行政事務 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
另一方案孕育業務其他支出 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
行政管理企事業工作單位醫遼 |
36,698 |
39,621 |
108.0 |
|
行政事務行業醫治 |
4,971 |
6,758 |
135.9 |
|
項 目 |
去年同期制定數 |
費用數 |
概預算數為去年執行命令數的% |
|
事業上的部門醫用 |
28,209 |
29,297 |
103.9 |
|
公務活動員醫療設備補助費 |
18 |
66 |
366.7 |
|
各種行政性創業的單位醫院收支 |
3,500 |
3,500 |
100.0 |
|
財政支出對核心醫療機構人身險股票基金的補貼金 |
33 |
218 |
660.6 |
|
𝕴 財政支出對工作人員總體醫療機構保障股權基金的補帖 |
|
162 | |
|
🐈 國庫對縣域居名基本性整形保險公司債券的補貼申請書 |
33 |
56 |
169.7 |
|
整形援助 |
3,997 |
3,855 |
96.4 |
|
新型農村醫遼搶救 |
1,556 |
1,671 |
107.4 |
|
別診療搶救總支出 |
2,441 |
2,184 |
89.5 |
|
優撫男朋友社區醫療 |
185 |
150 |
81.1 |
|
優撫群體醫療保健補帖 |
173 |
130 |
75.1 |
|
某個優撫對方醫院總支出 |
12 |
20 |
166.7 |
|
社區醫療擔保管理方法行政事務 |
1,125 |
1,177 |
104.6 |
|
行政性作業 |
238 |
903 |
379.4 |
|
基本上行政機關管控公共事務 |
49 |
226 |
461.2 |
|
訊息化網站建設 |
|
48 | |
|
🐓 其它的治療確保操作事務管理經費支出 |
838 |
| |
|
老齡環境衛生營養事情 |
420 |
413 |
98.3 |
|
任何的健康的健康費用 |
941 |
824 |
87.6 |
|
十、發展節能減排健康環保健康總支出 |
33,296 |
26,613 |
79.9 |
|
區域環境愛護維護事務處理 |
2,289 |
4,493 |
196.3 |
|
行政處使用 |
532 |
732 |
137.6 |
|
常見行政部門操作事務處理 |
1,306 |
3,531 |
270.4 |
|
綠色環鏡守護是宣傳 |
186 |
40 |
21.5 |
|
ꦇ 區域保護英文相關法律法規、設計方案及的標準 |
216 |
| |
|
🐼 同一區域節能減排性處理事務性費用 |
49 |
190 |
387.8 |
|
周圍環保檢測方案與監督檢查 |
24 |
25 |
104.2 |
|
核與普及健康安全監管 |
24 |
25 |
104.2 |
|
被污染的防冶 |
487 |
749 |
153.8 |
|
固態垃圾廢料物與藥劑學品 |
6 |
215 |
3,583.3 |
|
任何被污染防冶費用 |
481 |
534 |
111.0 |
|
生態破壞減少排放 |
29,476 |
20,976 |
71.2 |
|
綠色區域監測技術與數據 |
2,975 |
2,705 |
90.9 |
|
生態經濟學習環境辦案監督檢查 |
1,280 |
1,311 |
102.4 |
|
減少排放專項計劃收入支出 |
25,141 |
16,960 |
67.5 |
|
洗滌研發自查報告開支 |
80 |
| |
|
項 目 |
本年履行數 |
費用數 |
財政預算數為前年施行數的% |
|
可重復利用新能源 |
404 |
370 |
91.6 |
|
其它低碳環保標準撥出 |
616 |
| |
|
五一、城鄉建設特別經費支出 |
353,251 |
349,535 |
98.9 |
|
城鄉一體化小區方法事物 |
115,294 |
106,688 |
92.5 |
|
行政性啟用 |
23,910 |
24,123 |
100.9 |
|
一般的政府部門經營事務管理 |
1,965 |
1,726 |
87.8 |
|
政府部門產品 |
89 |
129 |
144.9 |
|
城管聯合執法 |
7,234 |
10,346 |
143.0 |
|
🎉 其它的城鄉統籌社區服務站控制事物開支 |
82,096 |
70,364 |
85.7 |
|
城鄉建設片區設計規劃與維護 |
404 |
45 |
11.1 |
|
村鎮建設街道辦事處共同公用設施 |
95,389 |
113,298 |
118.8 |
|
地方鎮基本條件油煙凈化器設計 |
35,256 |
45,680 |
129.6 |
|
♚ 各種村鎮建設社區網站公眾裝置收支 |
60,133 |
67,618 |
112.4 |
|
城鄉經濟居委會環境清潔 |
128,742 |
118,022 |
91.7 |
|
建設規劃的市場參與工作與參與 |
12,166 |
10,924 |
89.8 |
|
另一個新農村街道社區經費支出 |
1,256 |
558 |
44.4 |
|
12、農林業水收入支出 |
203,945 |
207,588 |
101.8 |
|
水產業村里 |
55,070 |
53,549 |
97.2 |
|
人事部門工作 |
2,643 |
2,654 |
100.4 |
|
一半行政機關管理工作事宜 |
4 |
4 |
100.0 |
|
事業有成正常運作 |
3,938 |
3,322 |
84.4 |
|
科技創新轉成與精準投放服務保障 |
896 |
2,366 |
264.1 |
|
病害害操作 |
1,258 |
3,240 |
257.6 |
|
農新產品質健康 |
2,445 |
1,885 |
77.1 |
|
綜合執法監督檢查 |
304 |
323 |
106.3 |
|
統計分析監控與產品信息服務 |
244 |
202 |
82.8 |
|
穩定可靠農名利潤救濟款 |
8,704 |
9,663 |
111.0 |
|
種植業構造變動補貼政策 |
|
710 | |
|
農牧業生產制造提升 |
11,499 |
16,824 |
146.3 |
|
農村地區合作共贏城市發展 |
6,592 |
289 |
4.4 |
|
農食品生產制造與活動營銷 |
60 |
60 |
100.0 |
|
東北農村發展事業 |
43 |
| |
|
水產業資源性自我保護休復與憑借 |
1,542 |
4,733 |
306.9 |
|
📖 生產設備油市場價格制度改革對漁業養殖的補貼政策 |
14 |
| |
|
༺ 對普通高校畢業了生到基本提撥補貼政策 |
99 |
| |
|
農業用地搭建 |
3,672 |
4,610 |
125.5 |
|
項 目 |
去年同期實施數 |
預決算數 |
決算數為去年強制執行數的% |
|
別畜牧業東北農村性支出 |
11,113 |
2,664 |
24.0 |
|
林業局和草地 |
30,811 |
20,169 |
65.5 |
|
事業發展培訓機構 |
2,482 |
1,299 |
52.3 |
|
密林信息扶植 |
11,588 |
13,403 |
115.7 |
|
技術推行與應用 |
730 |
100 |
13.7 |
|
森立成本維護 |
|
3,025 | |
|
山林生態保護社會效益補償費 |
41 |
280 |
682.9 |
|
動沉水植物保障 |
|
24 | |
|
的信息維護 |
|
107 | |
|
林地共同總支出 |
658 |
| |
|
農林草原上救災救災 |
|
350 | |
|
國家的家里 |
|
1,128 | |
|
產業保險業務治理 |
|
67 | |
|
相關林業局和大草原支出費用 |
15,312 |
386 |
2.5 |
|
市政工程 |
108,417 |
126,803 |
117.0 |
|
財政自動運行 |
669 |
686 |
102.5 |
|
一半財政管控事務性 |
5 |
| |
|
𒅌 水利工程互聯網行業業務領域的管理 |
20,920 |
22,468 |
107.4 |
|
農田水利建筑項目建筑 |
43,006 |
68,502 |
159.3 |
|
水利項目 項目 運動與運營維護 |
40,951 |
31,170 |
76.1 |
|
水利水電工程之前做工作 |
8 |
65 |
812.5 |
|
市政工程交通執法開展 |
584 |
601 |
102.9 |
|
水土始終保持 |
|
40 | |
|
水自然資源業績管理工作與愛護 |
175 |
215 |
122.9 |
|
水文水利測報 |
711 |
608 |
85.5 |
|
防汛 |
212 |
475 |
224.1 |
|
水利工程能力產品推廣 |
247 |
262 |
106.1 |
|
黃河湖庫人工濕地合理專項整治 |
|
50 | |
|
💫 大中小型水電站移民投資之后幫扶專項計劃性支出 |
11 |
626 |
5,690.9 |
|
水工安全性監查 |
883 |
990 |
112.1 |
|
任何水利工程經費支出 |
35 |
45 |
128.6 |
|
新農村網絡綜合行政體制改革 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
ಞ 對鄉級慈善活動事業性規劃的補貼費 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
普及金融經濟轉型收入支出 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
﷽ 農林業保險費用交保險費用的時候津貼 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
十五、交通銀行運輸物流收支 |
169,984 |
171,516 |
100.9 |
|
項 目 |
上一年執行程序數 |
財政預算數 |
決算數為去年強制執行數的% |
|
公路工程水路車輛運輸 |
163,464 |
167,516 |
102.5 |
|
行政管理程序運行 |
1,966 |
3,243 |
165.0 |
|
道路的建設 |
23,147 |
10,638 |
46.0 |
|
機耕路護理 |
69,596 |
80,428 |
115.6 |
|
交行物流運輸資訊化構建 |
329 |
| |
|
工路車輛運輸監管 |
66,313 |
73,119 |
110.3 |
|
水路裝卸搬運監管收支 |
2,113 |
88 |
4.2 |
|
另一個交通管理運輸業結余 |
6,520 |
4,000 |
61.3 |
|
通用交通費運營推廣補助費 |
3,829 |
4,000 |
104.5 |
|
許多流量運輸業性支出 |
2,691 |
| |
|
十四、物資探勘實業新信息等開支 |
139,910 |
174,640 |
120.9 |
|
加工業 |
|
4,165 | |
|
🌃 通訊技術生產主設備、計算方式機極其他網絡生產主設備生產業 |
|
4,165 | |
|
國有企業資本監管部門 |
1,488 |
1,325 |
89.0 |
|
行政處運營 |
536 |
449 |
83.8 |
|
通常行政部門操作事務管理 |
480 |
473 |
98.5 |
|
另一個公有基金監管機構支出費用 |
472 |
403 |
85.4 |
|
兼容規模性工廠發展壯大和工作撥出 |
117,746 |
73,910 |
58.1 |
|
縣域各個企業創新前景工作方案 |
21,175 |
27,780 |
131.2 |
|
🅺 一些認可中小學機構發展方向和管理制度收入支出 |
96,571 |
46,130 |
42.1 |
|
其它市場勘查工業化的問題等性支出 |
20,676 |
95,240 |
460.6 |
|
枝術提升撥出 |
9,076 |
8,240 |
90.8 |
|
🎀 其他的資源性堪探工農業短信等性支出 |
11,600 |
87,000 |
750.0 |
|
第十六、商業地產保障業等費用支出 |
8,798 |
4,942 |
56.2 |
|
商業運作分銷公共事務 |
301 |
342 |
113.6 |
|
其它的業務經營事物結余 |
301 |
342 |
113.6 |
|
同一商業地產服務質量業等總支出 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
其它企業提供流通業等經費支出 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
十五、金融創新收支 |
|
| |
|
二十七、捐助別區域總支出 |
|
| |
|
十九、自燃網絡資源海洋資源氣候等開支 |
7,719 |
7,930 |
102.7 |
|
理所當然物資業務 |
6,618 |
7,045 |
106.5 |
|
人事部門操作 |
811 |
784 |
96.7 |
|
普通行政事物工作管理事物 |
77 |
33 |
42.9 |
|
那自然教育資源借助與確保 |
597 |
534 |
89.4 |
|
🎐 那自然市場調查報告與確權網上登記 |
152 |
| |
|
項 目 |
前年履行數 |
預決算數 |
費用數為上一年履行數的% |
|
工作作業 |
4,657 |
4,945 |
106.2 |
|
別生態信息行政事務收入支出 |
324 |
749 |
231.2 |
|
氣象學工作 |
1,101 |
885 |
80.4 |
|
氣象天氣預告天氣預告預側 |
40 |
40 |
100.0 |
|
天氣武器保障措施保養 |
70 |
70 |
100.0 |
|
氣象學框架設備投建與維護 |
281 |
49 |
17.4 |
|
某個氣象臺事宜結余 |
710 |
726 |
102.3 |
|
19、個人住房有效保障教育支出 |
241,039 |
178,870 |
74.2 |
|
確保性安居項目項目費用支出 |
175,003 |
112,000 |
64.0 |
|
棚戶區整修整修 |
139,294 |
12,000 |
8.6 |
|
廢棄別墅區改革 |
|
100,000 | |
|
自建房叉車租賃的市場趨勢 |
12,828 |
| |
|
🃏 各種有效保障性安居建設工程建設工程付出 |
22,881 |
| |
|
房屋改草費用支出 |
60,244 |
59,744 |
99.2 |
|
個人住房社保公積金 |
33,657 |
32,228 |
95.8 |
|
買新房補帖 |
26,587 |
27,516 |
103.5 |
|
城鄉一體化街道社區住宅房 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
൩ 一些新型農村社區服務中心房屋住宅開支 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
2、油糧工程材料儲備庫其他支出 |
6,523 |
6,071 |
93.1 |
|
糧油加工物品業務 |
3,878 |
3,041 |
78.4 |
|
事業上的行駛 |
192 |
241 |
125.5 |
|
相關調味品武器裝備公共事務開支 |
3,686 |
2,800 |
76.0 |
|
糧油食品收儲 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
自給率糧油食品補助 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
二十一國慶、洪澇預防治療及應及維護花費 |
15,514 |
19,190 |
123.7 |
|
應急指揮控制事務性 |
2,440 |
3,345 |
137.1 |
|
行政部門工作 |
463 |
449 |
97.0 |
|
安全性高系統化 |
1,259 |
2,107 |
167.4 |
|
事業上進行 |
643 |
554 |
86.2 |
|
另外的應急菅理菅理收入支出 |
75 |
235 |
313.3 |
|
消防火災行政事務 |
13,052 |
15,845 |
121.4 |
|
財政運營 |
10,075 |
11,391 |
113.1 |
|
應該行政性的管理事務管理 |
939 |
3,679 |
391.8 |
|
消防系統緊應急援 |
2,029 |
775 |
38.2 |
|
另外的消防栓事情花費 |
9 |
| |
|
余震事務性 |
22 |
0 | |
|
項 目 |
本年執行力數 |
概算數 |
費用數為上一年實施數的% |
|
余震數據監測 |
22 |
| |
|
二十三、預備期費 |
|
50,000 | |
|
二第十五、借債付息經費支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
點當地政府通常情況下政府債務付息費用支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
🐽 位置相關部門平常債券投資付息開支 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
第二十四、債權發行量費用的教育支出 |
|
| |
|
四十六、同一花費 |
17,852 |
105,605 |
591.6 |
|
年終留出足夠的 |
|
104,470 | |
|
別開支 |
17,852 |
1,135 |
6.4 |
|
|
|
| |
|
其他支出自動求和 |
2,506,072 |
2,702,780 |
107.8 |
注：
一、天霜寒氣較少的前提描述：
𝓀1．“人代會辦公會議”項級項目增長較多，其主要情況是2021年制定計劃政協換屆競選對應專項經費200萬多；
🐻2．“各種科貿公司事宜某個收支”項級專業科目增長過大，主要現象是的部分經費預算從“各種蘋果支持小中型企業公司開發和管理制度某個收支”優化至“各種科貿公司事宜某個收支”；
⛦3．“小升初教導”項級會計項目祝福強化卷比較大，主要原故是九年一直以來制校園關鍵費用總支出 估算計劃時均用“小升初教導”會計項目，職能部門竣工決算時選擇合理用實際情況將環節費用總支出 更改至“中小學教導”；
𓂃4．“許多傳統藝術和旅行開支”項級科目必漲幅比較大，主要是原故是增添了“兩館每場”制作及二期建設工程家庭裝修建設工程費用3.24上億元；
♔5．“醫養服務的”項級幾個會計科目漲幅很高，通常因素是2021年將新增科學安排松江有福利院投建新項目錢2億元人民幣；
ꦇ6．“消火栓公共事務——尋常政府部門安全管理事物”項級課程調幅極大，基本主觀原因是組成部分財政資金由“建筑消防事物——達到應對援救”調低至“達到業務——普遍行政標準化管理標準化管理工作”。
二、增長幅度大的情形證明
💟1．“浙江農村合作協議經濟性”項級考試科目增長幅度比較大，最主要病因是2021年一部分費用由“浙江農村合作協議條件”調低至“林果業生產加工不斷發展”科目表；
📖2．“相關漁業中國農村付出”項級科目表同比比較大的，大部分根本原因是2020年市里批準東北農村綜和幫護專門補貼政策8406多萬元，2021年未批準；
ඣ3．“各種楸樹和草原上其他支出”項級會計分類上漲率比較大，注意因為是2020年分配了著重綠色廊道發展建設項目管理；
🐷4．“公路交通網站建設”項級專業科目增長幅度較多，關鍵理由是2020年五朱公路交通、G60文翔路立交修建的項目已交付使用，積攢票額1.4億；
ꦺ5．“水路車輛運輸管理制度總支出”項級課目同比過大，注意主觀原因2021年單位轉型，航務所合并交通的管理系統輸送的管理系統重心，一部分事業費會計分類懂得調整至“鐵路橋輸送的管理系統”。
🔴6．“棚戶提升”項級科目表增長幅度明顯，通常原因是2021年會計分類的校準，“棚戶拆除”準備的部份老城拆除費用的校準至“比較老舊區域拆除”；
附注四
|
2021年松江區國家性私募基金工程預算薪資收入表 | |||
|
機關單位：萬塊 | |||
|
項 目 |
去年同期執行工作數 |
預算表數 |
預算數為上年 |
|
公有土壤選擇權掛牌出讓收入水平 |
644,171 |
1,400,000 |
217.3 |
|
國家建設用地年化收益投資基金收入水平 |
|
|
|
|
現代農業圣土開發設計財力收益 |
|
|
|
|
福利彩票公益活動金工資 |
4,487 |
3,608 |
80.4 |
|
市區的基礎體系配置費凈收入 |
36,470 |
22,000 |
60.3 |
|
把污水治理 費年收入 |
30,568 |
32,760 |
107.2 |
|
別的中央政府性債卷薪資收入 |
-2,067 |
|
|
|
國家性債卷薪資合計數 |
713,629 |
1,458,368 |
204.4 |
|
|
|
|
|
|
移轉性工資收入 |
1,113,112 |
33,605 |
3.0 |
|
領導政府補貼年收入 |
283,112 |
4,871 |
1.7 |
|
工作方案資產轉貸收入來源 |
220,000 |
|
|
|
借用去年同期盈余收益 |
610,000 |
28,734 |
4.7 |
|
調動流動資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收錄總金額 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附注五
|
2021年松江區縣政府性基金、期貨、現貨、微盤費用支出費用表 | |||
|
企業單位：百萬元 | |||
|
項 目 |
本年實施數 |
估算數 |
預決算數為去年下達數的% |
|
國家地面的經營權出令純收入確定的收支 |
1,098,397 |
1,282,985 |
122.4 |
|
國內旅游發展前景投資基金其他支出 |
22 |
|
|
|
綠植基地土壤設計規劃項目資金制定的收支 |
240 |
1,621 |
675.4 |
|
大家公益基金金安排好的其他支出 |
3,632 |
9,384 |
258.4 |
|
城鎮基礎性服務設施生活設施費按排的支出費用 |
38,605 |
45,605 |
118.1 |
|
大小型水電站移居以后稅收優惠政策基金投資性支出 |
4,042 |
1,946 |
48.1 |
|
污廢水外理費籌劃的收入支出 |
28,984 |
25,500 |
88.0 |
|
污水清理清理費相對應工作方案政府債務工資收入布置的經費支出 |
200,000 |
|
|
|
國有化圣土施用權出令年收益相關聯自查報告債款年收益布置的性支出 |
5,000 |
|
|
|
債務糾紛付息收支 |
19,683 |
25,275 |
128.4 |
|
抗疫很國債擬定的費用支出 |
83,000 |
|
|
|
各國非常大水工公程設計新基金擬定的花費 |
|
657 |
|
|
中央政府性基金、期貨、現貨、微盤其他支出合計數 |
1,481,605 |
1,392,973 |
94.0 |
|
|
|
|
|
|
轉出性結余 |
345,136 |
99,000 |
28.7 |
|
上解領導總支出 |
220 |
|
|
|
專項整治負債還本經費支出 |
15,000 |
99,000 |
660.0 |
|
調為的資金 |
150,000 |
|
|
|
年底余額 |
179,916 |
|
|
|
結余總共 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附注六
|
2021年松江區國有化資產管理生產工程預算效益表 | |||
|
|
|
🐲 行業：上萬元 | |
|
項 目 |
去年同期執行力數 |
估算數 |
預算數為上年 |
|
一、利潤來源薪資收入 |
23,719 |
17,000 |
71.7 |
|
公路運輸單位毛利潤收入來源 |
698 |
700 |
100.3 |
|
的投資功能客戶成本薪水 |
14,291 |
8,300 |
58.1 |
|
貿易服務公司利潤率收入來源 |
|
|
|
|
建筑工程進行施工進行施工中小企業毛利率營收 |
7 |
|
|
|
是作為銷售最基礎的技能開發品牌成本 薪水 |
8,723 |
8,000 |
91.7 |
|
畜牧業牧漁單位銷售工資收入工資收入 |
|
|
|
|
清潔教育福利金單位薪資薪資 |
|
|
|
|
二、股利、股息使收入 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
國家股股份司股利、股息凈收入 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
三、產權年限轉讓交易工資收入 |
|
|
|
|
四、公司清算薪資 |
|
|
|
|
五、另一國有制資本操作項目預算營收 |
|
|
|
|
國有企業資產投資營運創收加總 |
27,294 |
20,600 |
75.5 |
|
|
|
|
|
|
更換性凈收入 |
6,187 |
3,492 |
56.4 |
|
上級領導補貼金薪資收入 |
37 |
56 |
151.4 |
|
借用去年結轉盈利 |
6,150 |
3,436 |
55.9 |
|
|
|
|
|
|
薪資收入總金額 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
表格七
|
2021年松江區國有制金融資本運作概預算撥出表 | |||
|
組織：多萬元 | |||
|
項 目 |
去年實施數 |
預算表數 |
預算數為上年 |
|
一、社會存在有效保障和找工作支出費用 |
|
|
|
|
二、國有企業資源開財政預算總支出 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
1．完成歷程存留事情及改革創新成本投入經費支出 |
|
93 |
|
|
2．國家中小型企業投資金引入 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
🤡 國有土地經濟性架構優化費用支出 |
|
|
|
|
愛心慈善性生活設施成本付出 |
|
|
|
|
許多國有控股品牌金融資本金釋放 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
3．國家的企業政策性補助費 |
|
|
|
|
4．金融基金國有土地基金加盟估算其他支出 |
|
|
|
|
5．的國企資源經營管理工程預算收支 |
|
3,803 |
|
|
國有控股資金操作開支加總 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
|
|
|
|
|
改變性結余 |
12,481 |
7,196 |
57.7 |
|
調整經濟 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
結轉下年收支 |
3,436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
性支出總額 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
表格八
|
2021年松江區區對鎮一半公開費用預算轉回支付行業表 | |||
|
的單位：多萬元 | |||
|
鎮 |
前年進行數 |
預決算數 |
決算數為上一年 執行工作數的% |
|
小南通鎮 |
10,382 |
9,180 |
88.4 |
|
石湖蕩鎮 |
15,750 |
10,659 |
67.7 |
|
新 浜 鎮 |
16,520 |
10,583 |
64.1 |
|
泖 港 鎮 |
24,361 |
14,587 |
59.9 |
|
葉 榭 鎮 |
26,888 |
18,858 |
70.1 |
|
車 墩 鎮 |
17,280 |
14,719 |
85.2 |
|
新 橋 鎮 |
11,874 |
9,222 |
77.7 |
|
洞 涇 鎮 |
7,725 |
4,674 |
60.5 |
|
九 亭 鎮 |
10,494 |
8,946 |
85.2 |
|
佘 山 鎮 |
14,494 |
7,796 |
53.8 |
|
泗 涇 鎮 |
10,761 |
11,445 |
106.4 |
|
未分配原則到鎮 |
|
130,563 |
|
|
預估合計 |
166,529 |
251,232 |
150.9 |
|
𒅌備注名稱：2021年各鎮的似的通用費用預算轉至結算僅屬于就已經 了解的預批準產品，未分派到鎮級的130563千元大部分為村屯轉型發展生活配套經濟、街鎮雨污并軌嘉獎經濟等，將跟據實際時候崗位深入推進時候在第四季度中分劉海配。 | |||
表格九
|
2021年松江區人民政府債權債務大致現狀表 | |||
|
企業單位：萬余元 | |||
|
項 目 |
總 額 |
之中：通常情況下借款 |
各舉：工作方案債務糾紛 |
|
一、政府機構資產上限情況下 |
|
|
|
|
2020年末以政府財產上限 |
2,388,000 |
1,221,000 |
1,167,000 |
|
2020歲末政府機關公司債務限制額度 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
2021本年市政府借款限制額度 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
二、市政府借債余下的錢狀況 |
|
|
|
|
2020今年初鎮政府負債可用資金 |
1,258,904 |
680,904 |
578,000 |
|
2020年更改政府部門債款 |
326,000 |
106,000 |
220,000 |
|
2020年歸還中央政府債務糾紛 |
101,968 |
86,968 |
15,000 |
|
2020年初當地政府資產余下的錢 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
|
2021今年初區政府借債現金余額 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
附注十
|
2021年松江區區本級“三公”專項經費工程預算癥狀表 | ||||
|
部門：萬余元 | ||||
|
項 目 |
2020年項目預算數 |
2021年概算數 |
預算表數為去年 概算數的% | |
|
因公出國(境)費 |
810.00 |
780.00 |
96.3 | |
|
因公接待客人費 |
398.76 |
371.78 |
93.2 | |
|
國家公務車輛租賃購進及執行費 |
小計 |
6,288.24 |
5,786.12 |
92.0 |
|
中間：購買費 |
3,045.89 |
2,317.50 |
76.1 | |
|
啟用費 |
3,242.35 |
3,468.62 |
107.0 | |
|
加總 |
7,497.00 |
6,937.90 |
92.5 | |