上海市松江區科技館2021年部門預算
估算部門：昆明市松江區科技創新館
文件目錄
一、部門乃至每一位員工基本職責權限
二、部部門設計
三、動詞詮釋
四、部門乃至每一位員工概預算定編講解
五、政府部門費用表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、其它的涉及到時候說明書
七、創業項目經費預算問題代表
天津市松江區科枝館通常行政職能
✨西安市松江區科持館是松江區科委成員事業的單位的單位，以生物學的推廣事情為主要職責，上半年對公的眾不收費開發，以增強消費者，尤為是青青年的生物學的修養為七日游點，強烈推廣生物學的的技術，弘楊生物學的精神狀態，傳播推廣生物學的歷史觀。
一般功能收錄：
一、提升體育館科譜設施設備設計，招引或自籌藝術展覽知識，作好科譜臨展及巡展操作；
二、匹配全國各地科學技術生活周、科譜日、東莞科學技術節等，開展調研科譜巡展等系統生活；
🔯三、結構抓好“我在我身邊的生物學”科學普及拍照、科學普及征文、夏令營等青的美少年科學普及文化培訓教育課程及核心實行項目；面相居委、小學，設立學界學習交流、科學普及知識講座等項目；
⭕四、大力加強與區青女孩兒水平科譜文化藝術培訓實踐教學集散地及校學間的練習，了解“流量技術館”工程項目；
五、責任人抓好科普講解畫廊宣全工作中及書本材質室的管理系統。
六、籌辦上一級交辦的某些項目。
昆明市松江區科持館部門管理組織 布置
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
名稱解釋一下
ꦓ一、財政資金性資金支出局補貼款創收：指單位名稱當一年度度從本級財政資金性資金支出局團隊有的財政資金性資金支出局補貼款，涉及似的公共服務概算財政資金性資金支出局補貼款和地方政府性債卷概算財政資金性資金支出局補貼款。
二、行業性收益：指行業性計量單位發展技術業務流程項目組織下列不屬于輔助工具項目組織獲取的收益。
三、運營收益：指衛生事業行業在專業課程服務活躍還有其幫助活躍以外搞好非自立結轉運營活躍授予的收益。
四、各種創收：指工作單位選取的除“財政預算捐款創收”、“企業創收”、“生產創收”等除外的創收。
五、年初結轉和節余：意指當年度還達到、結轉到年初按有觀法規隨時用到的費用。
ꦺ六、半一年終結轉和節余：指上一年終或十年前一年終成本預算籌劃、因相對主義狀態進行轉化沒辦法按原工作規劃施實，需延期到的時候一年終按關以設定以后實用的錢財。
七、基礎結余：指單位名稱為得到保障醫療機構平常正常運轉、提交守則運行主線任務而的發生的基本結余。
ꦺ八、的項目開支：指的單位為進行其他的人事部門對象任務對象任務或事業單位成長 對象，在基本的開支外的發生的相關開支。
🤡九、生產經費支出費用：指事業上的標準在技術行為組織形式及協助行為組織形式以外展開非自主賬務處理生產行為組織形式發生了的經費支出費用。
ꦉ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💜五一、機關公司行駛專項資金：指行政操作公司和操作因公員法操作的事業心公司安全使用一樣公共信息概預算不需要補貼款讓的一般開支中的日常工作共公專項資金開支。
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2021年西安市松江區現代科技館部門乃至每一位員工工程預算織造說明書怎么寫 |
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2021ꦇ年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. 🌞“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. ꦆ“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ꦅ“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年公司的財務會計收入支出表財政預算總表 |
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編制管理的單位：069002重慶市松江區科技發展館 |
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企事業單位：元 |
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年初工資 |
本年度教育支出 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
工程預算數 |
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加總 |
一般結余 |
該項目性支出 |
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師預備費 |
公共專項經費 |
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一、財政局補貼款收益 |
8,798,532.10 |
一、科學合理技術應用結余 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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1. 一半公共性預決算財力 |
8,798,532.10 |
二、社會化擔保和就業創業結余 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 政府機關性股權基金 |
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三、環保穩定其他支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、人事薪資收入 |
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四、房間確保經費支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、事業上的機關單位營業創收 |
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四、其余利潤 |
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🗹 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
ಞ 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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2021෴年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年公司的創收決算總表 |
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事業編制機構：069002成都市松江區科枝館 |
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部門：元 |
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活動 |
收錄預算表 |
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職能細分學科編號 |
技能分類別項目名字大全 |
預估合計 |
民政撥付利潤 |
事業薪水 |
企業機構生產工資 |
的收入水平 |
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|
類 |
款 |
項 |
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合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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|
科學課技術應用結余 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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07 |
|
科學合理能力興起 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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05 |
科技信息館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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208 |
|
|
的社會質量保障和就業機會收入支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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||||||||
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05 |
|
行政性事業上機構頤養天年結余 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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02 |
事業上的企業單位離提前退休 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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05 |
企事業機關單位事業機關單位基本上頤養保險服務繳付撥出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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|
06 |
公司事業有成公司工作年金網上繳費開支 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
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|
210 |
|
|
公共衛生健康保健性支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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11 |
|
行政事務創業標準診療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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02 |
教育事業企行政單位醫療服務 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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221 |
|
|
房產基本保障付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
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||||||||
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|
02 |
|
公寓房變革教育支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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01 |
公房公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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👍 2021年工作單位收支項目預算總表 |
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編寫公司：069002南京市松江區科技創新館 |
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公司：元 |
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內容 |
花費估算 |
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能力總類科目表數字 |
功能模塊區分項目名號 |
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類 |
款 |
項 |
總計 |
主要收入支出 |
創業項目經費支出 |
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|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學有效能力支出費用 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學合理高技術廣泛應用 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技開發館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
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|
208 |
|
|
市場經濟有保障和求業總支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
05 |
|
政府部門視野院校頤養天年撥出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
02 |
事業性基層單位離退休年齡 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
機關企業單位事業企業單位企業單位根本養老生活安全交費費用支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
企業單位衛生事業企業單位職業類型年金交費結余 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
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210 |
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|
干凈營養結余 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
|
11 |
|
行政部門事業性單位名稱醫療管理 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
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02 |
事業心標準醫療器械 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
221 |
|
|
自建房保護付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
住宅房改革方案開支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
|
01 |
商品房房貸公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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💝 2021年工作單位尋常通用財政財政財政預算常見結余行業財政財政財政預算社會經濟分類別財政財政財政預算表 |
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事業編企事業單位：069002成都市松江區新材料技術館 |
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政府部門：元 |
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頂目 |
平常共同成本預算幾乎教育支出 |
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實惠類型科目必商品編碼 |
生活定義專業科目分類 |
總計 |
技術人員費用 |
公共專項資金 |
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|
類 |
款 |
|||||
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合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
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301 |
|
基本工資獎勵經費支出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
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|
01 |
根本薪水 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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02 |
經費補貼政策 |
90,984.00 |
90,984.00 |
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06 |
飯食補助款費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
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07 |
業績考核員工工資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
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08 |
行政企業單位企業發展企業單位最基本頤養人身險付款 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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09 |
角色年金手機繳費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
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10 |
員工常見醫療設備保險公司手機繳費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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12 |
另一社會各界的保障付款 |
110,633.72 |
110,633.72 |
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13 |
自建房公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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99 |
其余薪水福利待遇收入支出 |
398,340.03 |
398,340.03 |
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302 |
|
餐品和服務培訓教育支出 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
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|
01 |
商務辦公費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
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05 |
水電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
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06 |
電費繳費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
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09 |
物業客服方法費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
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|
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11 |
交通費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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|
13 |
修補（護）費 |
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15 |
觸摸會議費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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16 |
培訓課費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
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17 |
國家公務接待廳費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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27 |
信賴業務部門費 |
|
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28 |
總工會金費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
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29 |
獎勵費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
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|
99 |
相關商品價格和服務質量收入支出 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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|
303 |
|
對自己和生活式的經濟補貼 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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09 |
獎勵制度金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
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99 |
其它的對自身和家族的補助金 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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任何相應現狀就說明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
🌄大部分具體安排：（一）所承接外行業深造考擦。在接侍外縣區、兄第縣市來局深造考擦所發生的的餐費費、留宿費、交行費、場租費等收入結余。（二）承辦單位項目會儀、為完成公務接待或落實項目活動所用成本的主會場電腦費、留宿費、餐費等收入結余。
二、政府部門行駛事業費財政預算
2021年重慶市松江區科持館有機物關使用資金。
三、地方政府進貨現狀
2021꧂年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、效績指標如何設置狀況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
內容金費情況說明書
到底具體情況見超大附件
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財政部門投資項目花費績效考核方向填季度報表 |
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（2021年度） |
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|
好項目英文名稱 |
普及作業 |
大型項目行業類別 |
習慣性性新項目 |
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|
經理相關部門 |
佛山市市松江區物理學技術常務研究會 |
進行廠家 |
松江區網絡館 |
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|
計劃怎么寫逐漸開始時間 |
2022-01-01 |
設計搞定日期時間 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
內容資本總是 |
2200000.00 |
第四季度資本申批總量 |
2200000 |
|||
|
中間：財政支出錢 |
2200000 |
在這當中：年少財務審批 |
2200000 |
||||
|
去年結轉資本 |
0 |
||||||
|
某個經濟 |
0 |
相關資源 |
0 |
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|
活動績效評價任務 |
項目總目標 |
年中總制定目標 |
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|
2021🎉年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021💞年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
績效考核指數 |
考試內容一級標準 |
一級的指標 |
三級視頻目標 |
年中技術指標值 |
|||
|
轉化率統計指標 |
|
用戶因素 |
|
上班設計做好率 |
=100% |
||
|
產出率指標體系 |
|
總量的指標 |
|
本職工作思路怎么寫完畢率 |
=100% |
||
|
出現標準 |
|
質理公式 |
運行結束根據率 |
=100% |
|||
|
掉落招生指標 |
|
運作成功借助率 |
=100% |
||||
|
生產率完成指標 |
|
時效性技術指標 |
任務記劃完整及早率 |
=100% |
|||
|
生產指標圖 |
|
操作項目達成及早率 |
=100% |
||||
|
生產出評價指標 |
|
生產成本依據 |
|
能夠充分比較 |
徹底的相對 |
||
|
掉落指標體系 |
|
價格公式 |
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全面定價 |
有力比較 |
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競爭力標準 |
中國社會盈利能力招生指標 |
受益者目標令人客戶滿意度 |
>=90% |
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獲益因素不錯度 |
>=90% |
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參觀團接待量 |
>=8萬元次 |
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考察萬人次 |
>=8萬億人次次 |
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可定期影響到完成指標 |
一整年正常的盛開 |
年度一般開花 |
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全年度日常開放性 |
上半年平常開發 |
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服務滿意程度的指標 |
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保障對方放心度公式 |
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媒體認可度 |
>=90% |
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喜歡度目標 |
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服務另一半信賴度完成指標 |
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公從群眾滿意度調研 |
>=90% |
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感到滿意度調研因素 |
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服務性人群信賴度質量指標 |
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菅理員工工作滿意度度 |
>=90% |
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滿意率度目標 |
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售后服務關鍵字完美度指標體系 |
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管理工作人群眾服務滿意 |
>=90% |
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五、國企充分合作經營預算表財政性補貼款收支明細說明書
2021年末，廣州市松江區新材料技術館無國家資本公司銷售預決算財政支出撥付配備的預決算。