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2018年利潤竣工決算表

單位名稱：萬的大寫

2018半年度費用支出 部門預算表

行業：百萬元

2018本年度財政資金補貼款凈收入經費支出竣工決算總表

機構：多萬元

2018月度一樣 公共性成本預算財務付款開支預算表

機關單位：十萬

2018一年度一般的公共服務估算國庫付款基礎教育支出結算的時候表

  部門：萬塊

2018年度目標正常共公概預算不需要捐款“三公”金費及行政機關啟動金費其他支出竣工決算表

計量單位：億元

2018本年度當地政府性投資基金估算財政性撥付開支竣工決算表

計量單位：萬的大寫

注：上海市松江區疾病預防控制中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明

一、對于鄭州市松江區腸道疾病防把控中心站2018年終收入來源經費支出竣工決算總體布局前提闡明

杭州市松江區重大疾病防范控住平臺2018𒅌年度收入總計為6481.63萬元、支出總計為6481.63萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加179.74萬元。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

二、相關濟南市松江區常見疾病的控制中央措施的控制中央2018月度收錄結算的時候條件就說明

上年♔收入合計6088.97萬元，其中：財政撥款收入5647.78萬元，占92.75%；上級補助收入441.19萬元，占7.25%。

三、關于幼兒園天津市松江區消化道疾病治療保持咨詢中心2018全年總支出部門預算原因描述

年初🍃支出合計6171.92萬元，其中：基本支出3986.29萬元，占64.59%；項目支出2185.63萬元，占35.41%。

四、管于廣州市松江區松江區病毒預防措施操控重點2018半年度國庫捐款個人收入收支環境承載力情形表明

重慶市松江區病防止調整管理中心2018༒年度財政撥款收支總決算5694.6萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

五、有關東莞市松江區皮膚疾病預防操作公司2018半年度平常公共信息項目預算財政資金捐款經費支出預算情況表示

（一）一半公共信息預部門預算財政總支出付款總支出部門預算整體問題

沈陽市松江區皮膚疾病避免的中心點2018♈年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，占本年支出合計的91.65%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出有所增加。

（二）一樣 共同項目預算不需要付款收入支出竣工決算結構設計環境

東莞市松江區病改善控住核心2018ღ年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）18.54萬元，占0.32%；社會保障和就業支出（類）609.41萬元，占10.77%，醫療衛生與計劃生育支出（類）4889.69萬元，占86.45%；住房保障支出（類）139.21萬元，占2.46%。

（三）常見公共服務預結算的時候財政預算撥付收支結算的時候明確情形

西安市松江區腸道疾病防止保持心中2018📖年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6722.87萬元，支出決算為5656.85萬元，完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因：人員經費支出少于年初預算，部分經費由主管單位發放。其中：

1💟、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地合作，人才培養項目支出。年初預算為20萬元，支出決算為18.54萬元。決算數小于預算數的主要原因：交流，培訓人次，費用有所減少 。

2🀅、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：退休職工福利費支出。年初預算為33.88萬元，支出決算為26.10萬元。決算數小于預算數的主要原因是退休職工福利支出減少。

3🗹、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：職工基本養老保險繳費支出。年初預算為518.93萬元，支出決算為416.63萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

4ꦺ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工職業年金繳費支出。年初預算為207.57萬元，支出決算為166.67萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

5✨、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。主要用于機構的正常運轉費用。年初預算為5024.72萬元，支出決算為4123.63萬元。決算數小于預算數的主要原因是人員經費由所減少。

6🎶、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務。主要用于健康素養促進項目經費。支出決算為12萬元。本項目年初未安排預算，為追加項目。

7🔯、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于重大公共衛生項目的專項經費。年初預算為453.78萬元，支出決算為535.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央轉移項目年初未安排預算，為追加項目。

8𒊎、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于突發公共衛生事件應急處理經費。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

9✱、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。主要用于“三年行動計劃”項目經費。年初預算為20.88萬元，支出決算為5.89萬元。決算數小于預算數的原因是項目已完工，經費未使用完畢。

10൩、醫療衛生與計劃事業支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于職工醫療保險繳費支出。年初預算為246.49萬元，支出決算為197.90萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

11💃、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于職工住房公積金繳費支出。年初預算為181.62萬元，支出決算為139.21萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

六、就東莞市松江區疾病癥狀避免管理中心點2018全年普通公共服務財政局預算財政局付款基本性撥出竣工決算現象表示

西安市松江區慢性病可以防止感染操縱重心2018ꦕ年度一般公共預算財政撥款基本支出3986.28萬元，包括人員經費3415.81萬元，公用經費570.47萬元。基本支出中：

1൩、工資福利支出3394.84萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2𓆏、商品和服務支出547.1萬元，主要用于：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助20.97萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出23.37萬元，主要用于辦公設備的購置。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”預備費財政廳審批支出費用部門預算整體來說原因情況報告。

滬市松江區疾患避免抑制管理中心2018ꦜ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為87.4萬元，支出決算為29.97萬元，完成預算的34.29%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.87萬元，完成預算的34.73%；公務接待費支出決算為0.1萬元，完成預算的7.14%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務車未完成購置計劃。

2018🎐年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加7.47萬元，增長33.2%，其中：因公出國（境）費0元，于2017年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算增加9.85萬元，增長49.26%；公務接待費支出決算減少2.38萬元，降低95.77%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛使用時間長，維修費用增加。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待的次數減少。

（二）“三公”勞務費財政局捐款開支部門預算明確現象講解。

2018💎年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算29.87萬元，占99.67%；公務接待費支出決算0.1萬元，占0.33%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出29.87萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🌜因公出行用車啟動維持其他支出29.87百萬元。注意使用于公務接待車啟動的然油費、保險公司費、搶修費。2018年，昆明市松江區婦科疾病改善設定中心站支出民政審批的因公車輛租賃保留量為12輛。

3、公務接待費支出0.1萬元。其中：

𝓰國內公務接待支出0.1萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待中疾控督導餐費，公務接待批次1次、接待人次10人，。

八、關羽滬市松江區疾患防治把控中心站2018全年現政府性股權基金項目預算財政廳付款收支預算條件反映

昆明市松江區發病預防有效控制中間2018全年無人民政府性股權基金費用財政廳撥付支出費用。

九、國有企業資產投資經營的概算民政補貼款癥狀情況說明書

鄭州市松江區常見疾病預放把控咨詢中心2018當年度無國企充分開成本預算財政部門付款結余。

十、其余重點情況報告闡明的情況報告闡明

（一）機關單位進行事業費收入支出癥狀

佛山市松江區病癥治療控住管理中心2018全年度高分子關正常運作專項資金結余。

（二）市政府購買經費支出原因

北京市松江區疫情防冶把控心中2018ꦺ年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為956.73萬元，其中：貨物采購金額384.01萬元、工程采購金額402.54萬元、服務采購金額170.18萬元。

2018♕年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1068.14萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額10萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額956.73萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額5萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

東莞市松江區傳染性疾病避免的控制主2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）費用效績維護時候

上海市松江區疾病預防控制中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下績效管理制度：全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目26個，涉及預算金額1462.43萬元；2018年度開展的績效評價項目29個𝐆，涉及預算金額1424.73萬元，平均得分74分（其中，績效評級為“優”的項目27個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

🐷一、民政審批收益：指部門當年度從本級民政部門獲取的民政審批，主要包括一般的公共服務費用項目預算民政審批和現政府性理財產品費用項目預算民政審批。

二、參公上薪水：指參公上公司深入推進專注服務移動極其捕助移動作為的薪水。

🐻三、操作薪資收入水平：指行業單位名稱在正規金融業務話動名詞解釋捕助話動以外展開非獨有結算操作話動確認的薪資收入水平。

𒀰四、其余納入：指企衛生事業單位選取的除“財政資金審批納入”、“衛生事業納入”、“生產經營納入”等之間的納入。

五、年末結轉和盈余：是以當年度尚無達到、結轉到上年按業內相關規定隨時運用的錢。

𝔍六、年初結轉和節余：指上季度或很早以前季度費用預算配備、因事實具體條件發生發生改變沒法按原規劃制定，需延期到時候季度按有關于明文規定持續適用的錢。

七、首要撥出費用：指單位為有效保障了單位常規行駛、提交每天事情主線任務而會發生的某項撥出費用。

🃏八、品牌費用：指公司為進行既定的行政事務運轉級任務或事業單位成長 要求，在最基本費用本身形成的數據來費用。

九、操作者開支：指參公企業單位在專門行動及輔助的行動之上進行非自由成本核算操作者行動遭受的開支。

✤十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌺十一國慶、企創業企業企業單位運動接待費：指行政訴訟企業企業單位和定義因公員法控制的創業企業企業單位食用一般的公共信息決算不需要補貼款按排的首要開支中的日常生活共用接待費開支。