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納入		費用支出
建設項目	部門預算數	業務	結算的時候數
一、尋常公共服務成本預算財政局撥付凈收入	3057.12	一、基本公共業務業務總支出
二、政府部門性資金預決算不需要撥付收錄		二、外交活動經費支出
三、上家補帖創收		三、國防教育總支出
四、企事業工資收入		四、公益性安全性高費用
五、營運利潤		五、培養經費支出
六、附加機關單位上交國家收入水平		六、有效的技術費用支出
七、另外收益	78.45	七、文化知識出游田徑運動與傳煤收入支出
		八、中國社會有效保障了和專業教育收入支出	155.48
		九、良好良好經費支出	45.79
		十、低碳的環保付出
		十一月、城市街道社區花費
		十三、農業水教育支出	2893.80
		13、交通銀行運輸管理收入支出
		十四、資源探礦訊息等性支出
		第十六、商業樓服務管理業等撥出
		16、財富管理結余
		十二、捐助另一位置其他支出
		18、物種多樣性教育資源海上天氣等結余
		第十九、個人住房有保障付出	34.25
		四十、糧油加工物質收儲性支出
		二五一、地震災害防控及應對標準化管理費用支出
		二十三、相關其他支出
當年度營收總計	3135.57	年初花費總金額	3129.32
用參公新基金解決收支明細差額		余額合理安排
月初結轉和節余		年底結轉和余額	6.25
總共	3135.57	累計	3135.57

2019財政年度工資收入部門預算表

企業單位：上萬元

新項目				本年度純收入累計數	財政部門補貼款薪資	上級部門補帖個人收入	事業工資收入	營業創收	附帶組織上交國家利潤	其余創收
功能分類 科目編碼			題目命名
類	款	項	累計數	3135.57	3057.12					78.45
208			社會生活安全保障和就業形勢費用支出	155.48	155.48
208	05		行政管理衛生事業部門離退休工資	155.48	155.48
208	05	02	事業發展計量單位離退休年齡	31.82	31.82
208	05	05	機關行業視野行業主要養老生活人壽保險繳納付出	85.10	85.10
208	05	06	行政機關自己事業編名稱專業年金繳納性支出	38.56	38.56
210			食品衛生身心健康收支	45.79	45.79
210	11		行政事務事業上的企業治療	45.79	45.79
210	11	02	企業發展標準診療	45.79	45.79
213			農業和林業水支出費用	2900.05	2821.60					78.45
213	02		造林	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	造林工作系統	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	森林地圖塑造	1439.14	1439.14
213	02	26	森林草原共同撥出	402.11	386.61					15.50
221			商品房保障機制費用支出	34.25	34.25
221	02		房產行政體制改革收支	34.25	34.25
221	02	01	住宅公積金貸款	34.25	34.25

 

2019月度總支出竣工決算表

企業單位：億元

頂目				年初結余合計數	幾乎付出	品牌其他支出	繳納上家總支出	運營其他支出	對其他企業單位補貼政策開支
功能分類 科目編碼			幾個會計科目簡稱
類	款	項	累計	3129.32	966.39	2162.93
208			社會發展保險和就業創業費用支出	155.48	155.48
208	05		行政事務企業發展企業離養老	155.48	155.48
208	05	02	工作工作單位離養老金	31.82	31.82
208	05	05	工作單位事業有成工作單位一般頤養保險公司納費費用支出	85.10	85.10
208	05	06	行政企機關單位人事企機關單位角色年金納費費用	38.56	38.56
210			衛生管理健康生活性支出	45.79	45.79
210	11		人事部門事業上的公司醫用	45.79	45.79
210	11	02	參公院校醫院	45.79	45.79
213			農業和林業水撥出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		林果業	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	林業局事業有成貸款機構	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	深林栽培	1439.14		1439.14
213	02	26	林地公益性性支出	402.11		402.11
221			自建房的保障結余	34.25	34.25
221	02		租賃房轉型總支出	34.25	34.25
221	02	01	公寓房公積金貸款	34.25	34.25

 

2019年度目標財政廳補貼款個人收入性支出結算的時候總表

公司的：千元

凈收入		其他支出
大型項目	預算數	頂目	總計	一半公用估算財政支出撥付	縣政府性債卷預決算財政資金補貼款
一、般公共信息概預算財務捐款	3057.12	一、基本公共信息工作開支
二、中央政府性貨幣基金概預算財政廳付款		二、外交關系教育支出
		三、飲水機經費支出
		四、通用的安全開支
		五、教肓總支出
		六、專業枝術收支
		七、民族文化景區體育類與文化傳播其他支出
		八、世界 服務和就業前景花費	155.48	155.48
		九、衛生情況健康保健支出費用	45.79	45.79
		十、能源管理環保細節支出費用
		國慶、城鄉經濟街道辦事處撥出
		第十二、農林業水收入支出	2815.35	2815.35
		十五、出行物流運輸教育支出
		十四、的資源堪探新信息等花費
		十八、商務服務的業等支出費用
		第十五、風險管控總支出
		二十七、支援別東南部花費
		18、天然資源大海氣候等花費
		第十九、商品房切實保障支出費用	34.25	34.25
		二十二、糧油加工資源收儲總支出
		二五一、自然災害治理及應急預案監管收支
		二十三、其它的付出
上年盈利總計	3057.12	本年度費用合計數	3050.87	3050.87
今年初財政資金付款結轉和余額		半年度財政性付款結轉和余額	6.25	6.25
一、似的共公成本預算財政資金審批
二、人民政府性貨幣基金財政部門預算財政部門捐款
總結	3057.12	總額	3057.12	3057.12

 

2019半年度基本上公益性概算財務審批費用部門預算表

企事業單位：余萬元

 

2019當年度尋常共同成本預算財政資金審批大致性支出竣工決算表

  方：70萬

 

🃏2019第四季度基本上公用設施預算表財政部門捐款“三公”專項資金及企事業單位行駛專項資金經費支出部門預算表

計量單位：萬余元

 

2019年度目標政府部門性股權基金成本預算民政審批撥出竣工決算表

行業：十萬

無部門性投資基金概算不需要撥付總支出的企業，仍保持該資料表式，并在本表左上角作下傾述明：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、并于鄭州松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

杭州松江林場2019ಞ年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、就上海松江林場2019年度收入決算情況說明

年初⛎收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、有關于鄭州松江林場2019年度支出決算情況說明

上年ꦜ支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、有關于上海市松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

東莞松江林場2019ꦺ年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、相對于上海市松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）通常的情況公共信息預預算國庫付款花費預算總體性的情況

北京松江林場2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）一樣公益性成本預算財政性補貼款結余部門預算構成原因

上海市松江林場2019✤年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）大部分公用概預算國庫審批支出費用部門預算中應前提

重慶松江林場2019⛄年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1♊、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2♔、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3ꦇ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4🧜、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5𒀰、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6🌊、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7💮、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8🔜、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、有關昆明松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

重慶松江林場2019♊年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1🐲、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2𒀰、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金投入財政部門審批撥出結算的時候整體情況報告解釋。

重慶松江林場2019🍬年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019ꦆ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”資金財務審批費用支出 竣工決算基本問題反映。

2019𝕴年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

෴公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、針對北京松江林場2019年度目標市政府性股權基金預預算財政預算捐款費用預算實際情況這說明

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有土地投資者運營預算表財政廳撥付情況發生說

重慶松江林場2019全年度無公有股權投資經營的費用預算財政花費審批花費。

十、另一個重要的裝修細節的現狀表明

（一）單位開機運行專項經費收支事情

西安松江林場2019全年硅化物關程序運行接待費撥出。

（二）地方政府銷售撥出的情況

佛山松江林場2019🌳年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）配送車輛、農村房子特異霸占事情

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）財政預算績效考評管理方法情況報告

♕上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：健全完善連接預算表表效績管理工作制度的重要性，認真連接品牌“先工作驗收、后入倉”的方式，增加品牌預算表表編織高質量。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

🦂一、國庫資金捐款薪資收入：指工作單位本當期度從本級國庫資金部位達成的國庫資金捐款，是指正常共同概預算表國庫資金捐款和政府辦公室性股票基金概預算表國庫資金捐款。

二、工作個人薪資收入：指工作政府部門落實專業化業務領域運動以及鋪助運動有的個人薪資收入。

𝓀三、開納入：指行業機關單位在職業 項目活動方案組織內容和引導活動方案組織內容后做好非經濟獨立計算成本開活動方案組織內容提供的納入。

ꦇ四、另外的純利潤：指公司的授予的除“民政部門撥付純利潤”、“參公純利潤”、“管理純利潤”等多于的純利潤。基本是：民政部門下撥的本公司的各年節余。

五、當年度結轉和余額：是以去年度無權成功、結轉到當年度按相關的英文規則再繼續選擇的本金。

💜六、半半本年結轉和余額：指本半本月度或很久以前半本年決算規劃、因合理性能力會出現變遷尚未按原工作規劃頒布，需時間延遲到之后半本年按有關的信息中規定仍然的使用的信貸資金。

七、基本性開支：指計量單位為安全保障構造平時運作、成功平時事情成就而進行的各類開支。

🐻八、的項目教育教育教育支出：指機關單位為來完成特殊的行政性運作方向任務或人事趨勢方向，在首要教育教育教育支出本身情況的基本教育教育教育支出。

💟九、營運性費用：指事業標準在職業過程及輔助性過程之上組織開展非自主成本核算營運過程時有發生的性費用。

𝄹十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦆ11、機構操作金費：指人事部門機構和依據公務活動員法操作的創業機構采用一樣 公共服務工程預算財政部門撥付組織的基本的勞務費性支出中的平常公共金費勞務費性支出。